Расчет НДС и прибыль!!!

[БухЮлия]

Сообщение от Аланда

Откуда такой убыток?? Что вы включили в расходы при полном отсутствии реализации? Какой вид деятельности у вас?

В расходы включила расходы по зп, налоги, расходы на услуги банка, и авансовых куча, компы, принтеры, и т.п.

[Аланда]

Сообщение от БухЮлия

расходы по зп, налоги, расходы на услуги банка

И з каких средств вы платили з/п и налоги ,если поступлений не было? Но это так,шутка,эти расходы действительно могут иметь место даже в организации,в которой еще пока нет деятельности,ав от

Сообщение от БухЮлия

авансовых куча, компы, принтеры, и т.п.

это ведь можно списать в расход и в другом квартале,когда появится доход.ИМХО

[БухЮлия]

Сообщение от Аланда

Откуда такой убыток?? Что вы включили в расходы при полном отсутствии реализации? Какой вид деятельности у вас?

У нас авансовых отчетов только где то на 70 000 р.
А подскажите, фин. помощь же облагается налогом на прибыль? Доля учредителя 50 %. А вот займ облагается?

[БухЮлия]

Сообщение от Аланда

это ведь можно списать в расход и в другом квартале,когда появится доход.ИМХО

действительно ) наверное так и поступлю )

[Аланда]

Сообщение от БухЮлия

фин. помощь же облагается налогом на прибыль? Доля учредителя 50 %. А вот займ облагается?

Скорее наоборот,займ не облагается,потому что это помощь возвратная,взяли деньги на время,когда появились-отдали.А с безвозвратной финансовой помощью сложнее,поищите соответствующую тему на форуме (их много) ,там можно найти полезную информацию,чтобы сделать вывод, имеет ли смысл получать безвозмедную помощь от уредителя с 50% долей в УК.

[БухЮлия]

Опечатка. Фин. помощь не облагается налогом на прибыль.

[Аланда]

Сообщение от БухЮлия

Фин. помощь не облагается налогом на прибыль

Кто сказал?

Вот ,что написано в ст.251 Доходы,не учитываемые

11) в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации;

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации;

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)

от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)

При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам;

Или у вас какой -то другой вариант фин.помощи.

[БухЮлия]

Один из учредителей (физическое лицо) оказал безвозмездную финансовую помощь компании. Нужно ли платить налог на прибыль с полученных денежных средств?

Все зависит от того, какой долей владеет данный учредитель в уставном капитале компании. При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.
И если доля учредителя составляет больше 50 процентов, то полученная от него безвозмездная финансовая помощь не должна облагаться налогом на прибыль (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Такое же мнение высказано в письме Минфина России от 17 июля 2012 г. № 03-03-06/1/341. При этом не имеет значения, остаются данные денежные средства в компании в течение года или нет.
Я понимаю это так, что фин. помощь от учредит. доля которого 50% налогом на прибыль не облагается.
Или я что то не до понимаю?

[Аланда]

более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.

Написано четко ,что более 50%,а у вас ровно 50%,в этом вся разница.

[БухЮлия]

Добрый день всем!
Подскажите плиз, до какого числа нужно платить прибыли и НДС за 3 кв.?
До какого числа нужно платить и сдать отчеты за 2013 г. по НДС и прибыли?

[БухЮлия]

И нужно платить ежемесячно или разово?

[LiGro]

Сообщение от БухЮлия

до какого числа нужно платить прибыли и НДС за 3 кв.?
До какого числа нужно платить и сдать отчеты за 2013 г. по НДС и прибыли?

НДС платится ежемесячно ( можно и один раз в квартал до 20 октября 2013 г) до 20 числа каждого месяца (1/3 часть), прибыль платится ( если у вас нет авансовх платежей и вы не платите по фактически полученной ппибыли ежемесячно) то до 28 октября 2013 г.

НДС за 4 кв 2013 года сдаете до 20 января 2014 и платить так же ( ежемесячно 1/3 часть до 20 числа каждого месяца) по прибыли сдаете до 28 марта и платить нужно до 28 марта 2014 г ( если нет авансовых платежей или ежемесячных из фактически полученной прибыли)

[БухЮлия]

Как посчитать прибыль по ОСВ?
Подскажите плиз.

[БухЮлия]

Взнос в УК имуществом не облагается же налогом на прибыль?

[LiGro]

БухЮлия, ну попробуйте взять оборот по кт счета 90,1+91,1 ( это ваша выручка) отнимите обороты по ДТ 90,2+90,3 ( это НДС) +90,7+91,2 это ваши расходы ( смотрите обороты по 44,20,26,25,23) закрыты ли они все сверяйте обороты по этим счетам с оборотами 90,2,90,7, 91,2 - это прочие расходы ( в основном услуги банка)

[БухЮлия]

[QUOTE=LiGro;867621]
Спасибо Вам большое )

[LiGro]

БухЮлия, да не за что!! Кажется мне что вы не все посчитаете! Не забудьте когда декларацию заполнять будете про уже начисленный налог на прибыль за 9 мес! Вы годовую хотите делать??

[БухЮлия]

Сообщение от LiGro

БухЮлия, да не за что!! Кажется мне что вы не все посчитаете! Не забудьте когда декларацию заполнять будете про уже начисленный налог на прибыль за 9 мес! Вы годовую хотите делать??

Считает 1С ) а я перепроверяю. Ну а куда мне деваться, придется делать и годовую. Конечно у меня волосы дыбом встают об одной этой мысли, но... Мы с НГ на УСН переходим

[LiGro]

Сообщение от БухЮлия

Мы с НГ на УСН переходим

это хорошо!

Сообщение от БухЮлия

Считает 1С )

обязательно перепроверяйте ( 1 С не ставит в стр 210 начисления за предыдущие периоды!

[БухЮлия]

Взнос в УК имуществом не облагается же налогом на прибыль?