Форум: Вычет по НДС и налог на прибыль. Форум Главбух

Friend23 · 02.10.2012, 13:38

Всем добрый день! Подскажите такую вещь. Наша организация на ОСНО. На счет поступило 500 рублей (в т.ч. НДС) за услуги. Далее наша организация заказывает услугу у другой фирмы на ОСНО за 118 рублей (в т.ч. НДС). На 118 рублей делаем вычет по НДС и НДС платим только с 382 рублей. Отсюда вопрос:
Какую сумму мы записываем в расходы: 118 рублей или 100 рублей (118 рублей минус 18% (НДС)).
Может я что то не так понимаю?
Спасибо!

Б_С_К · 02.10.2012, 13:43

Цитата:

Сообщение от Friend23

На счет поступило 500 рублей (в т.ч. НДС)

НДС 18% - 76,27 - ставим к начислению

Цитата:

Сообщение от Friend23

услугу у другой фирмы на ОСНО за 118 рублей

НДС 18% - 18руб. Ставим к возмещению
ИТОГО к уплате -58 руб

Цитата:

Сообщение от Friend23

Какую сумму мы записываем в расходы:

В расходы - сумма без НДС

Friend23 · 02.10.2012, 15:38

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

НДС 18% - 76,27 - ставим к начислению

НДС 18% - 18руб. Ставим к возмещению
ИТОГО к уплате -58 руб

В расходы - сумма без НДС

Т.е. налог на прибыль платим с 324 рублей.

Б_С_К · 02.10.2012, 15:47

Цитата:

Сообщение от Friend23

Т.е. налог на прибыль платим с 324 рублей.

ну если из Вашей задачки то - да

Friend23 · 02.10.2012, 15:59

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

ну если из Вашей задачки то - да

Спасибо Вам

02.10.2012, 13:38	#1
Friend23 статус: бухгалтер Регистрация: 09.09.2012 Сообщений: 34 Спасибо: 0	Вычет по НДС и налог на прибыль. Всем добрый день! Подскажите такую вещь. Наша организация на ОСНО. На счет поступило 500 рублей (в т.ч. НДС) за услуги. Далее наша организация заказывает услугу у другой фирмы на ОСНО за 118 рублей (в т.ч. НДС). На 118 рублей делаем вычет по НДС и НДС платим только с 382 рублей. Отсюда вопрос: Какую сумму мы записываем в расходы: 118 рублей или 100 рублей (118 рублей минус 18% (НДС)). Может я что то не так понимаю? Спасибо!