Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
В самой с/фактуре все поля у вас заполнены, которые у меня в скрине выделены ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
[QUOTE=MarinaAnna;885559]Тереса, Все реквизиты прописали этой с/фактуры ? номер поставщика, номер их с/фактуры, договор совпадает и в п/п и в с/фактуре ? Дата входящяя этой с/фактуре соответствует дате п/п и их с/фактуры в бумажном носителе ? Откройте оборотку именно за это число, если есть проводка Дт 68 Кт 76ВА, то значит в в оборотке эта сумма должна присутствовать по Кт 76АВ именно сумма НДСа. Может быть именно в датах какое-то и где-то не совпадение. Если проводку показывает, то значит есть эта проводка, а раз есть, значит в оборотке она тоже должна быть.[/QUOTE
MarinaAnna, огромное спасибо. Вы дали мне подсказку с датой. Я искала в январе, а оплата и с/ф прошли 1 февраля. Еще один вопрос можно? В восьмерке еще не работала с авансами. Когда будет списываться аванс, в какой очередности мне проводить? Еще раз спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
2. Формирование книги продаж, автоматом заполнить, если будет совпадение договора по акту или накладной, то заполнится "восстановление по авансам, сформируется проводка Дт 76ВА Кт 68.2 и при заполнении декларации по НДС, которую нужно восстановить отразится в строке 070. В книге продаже эта сумма тоже будет присутствовать и будет показано, что это был НДС по авансовому с/фактуре, для того, чтобы это было все понятней, то рекомендую нумеровать с/фактуры на аванс не сплошной нумерацией, а с буквой "А", чтобы было видно, какие Авансовые счета/фактуры, а какие не авансовые, так как в 1С 8.2 можно и так и так, поэтому нужно выбрать способ нумерации, либо сплошной, либо с буквой, которая будет означать Авансы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
MarinaAnna, доброго времени суток. Писала на форум, но ответа не нашла. Суть вот в чем. В конце марта у меня прошел документ поступления услуг от поставщика, но закрытием месяца эта сумма по сч.20 зависла. От этого же поставщика в феврале все закрылось. Я уже сверила оба эти документа, один к одному, но последний висит. Не пойму что делать. Мне уже советовали сделать копированием, но тоже не помогло. И еще, если не сложно. За февраль некоторая прибыль, но по сч.90.09 почему-то отрицательная сумма. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тереса, А закрытие м-ца вы делали ? 20 счет обычно закрывается закрытием м-ца.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, а не пробовали так, отменить закрытие месяца и потом заново провести месяц, а не перепровести .
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, странно, а незавершенки нет, и что это за услуги??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, а почему вы выбираете 20 счет,? Попробуйте 26,25 счет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Я так поняла,что вы пробовали скопировать предыдущий приход,который правильно учелся,это тоже не помогло? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, время меняется, просто странно что время стоит 12-00, закрытие идет позже!! Но это связано друг с другом.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, попробуйте все же ранней датой сделать этот документ, ради эксперимента, затем сделайте отменить проведение месяца , затем провести. И еще эти услуги у вас в марте??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, эт я для себя уточняю, попробуйте сделать днем раньше.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
в 1 квартале у меня есть счет-фактура на аванс от поставщика и счет-фактура на аванс покупателю (от нас),в апреле мне прислали оригинал.что мне делать с авансовыми счет-фактурами??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Аллочка56, вы счета фактуры на аванс принимали в 1 кВ , учитывали их
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аванс от одного, а реализация другому (замена стороны договора) | soulfly80 | НДС | 2 | 27.01.2014 20:10 |
БП (Бухгалтерия предприятия) 1С Бух.8 ред.3.0 Регистрация счетов-фактур на аванс | Lady Anna | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 04.10.2013 07:53 |
Аванс с зарплаты | Инкишна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 24.05.2012 12:34 |
Аванс | КсюХа3131 | Начисление заработной платы | 19 | 11.11.2011 21:36 |
счет-фактура на аванс | Наталья13 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.07.2011 15:29 |