Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Чертополох
|
![]()
я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Ну до этого ж ипользовали? Надо посмотреть как бы эта проводка выглядела в идеале, если бы сумма не зависла на НУ, а списалась в нужный момент. Использовали ли вы эту статью расходов ранее, какие делались проводки в других случаях.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (26.10.2015) |
![]() |
#23 |
Чертополох
|
![]()
Использовала в 2012 и 2013 годах. Но суммы только по БУ проходили.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
собственно по правильному вроде-как и не надо, я просто никогда не задействовала НУ без БУ
судя по 41.1, это у тебя не прочие, а материальные расходы. Я бы исправила 2кв. Архивную копию только сделай для отката. Найди месяц в котором эта ошибка и перепроведи его. Похоже на глюк, бу списался, а ну остался
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (26.10.2015) |
![]() |
#26 |
Чертополох
|
![]()
БУ списался еще в 2012 году. Точно такой же проводкой. (Почему без НУ, не знаю). Но видимо остатки были еще по товару и по сумме. Поэтому это было не заметно.
А теперь вот всё закончилось, а по НУ осталась сумма. Вот я её тупо и списала... ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Чертополох
|
![]()
да она есть... фиг меня знает, чё я эту выбрала
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Йожык, сделай сторно прошлой операции в текущем период и еще раз списание с новой статьей и закрой месяц и посмотри результат.
ПБУ 18% применяете? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Чертополох
|
![]()
той, которую делала я Д91.02 К41.1
или регламентной, которая Д68.04.1 К91.02 ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Йожык, 18/02
![]() Сторно на 91.02, где неактуальная статья затрат. Регламентная сама должна встать на место после корректировки. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (26.10.2015) |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
Entry, есть разница для программы сделать обратную проводку или сделать такую же с минусом?
Я сделала с минусом. на сч.41.1 это никак не повлияло. На сч.91.02 появилась в оборотах по дебету эта сумма с минусом. Сумма налога начисленного за 9 месяцев теперь совпадает с суммой по кредиту 68.04.1 т.е. выходит, что увеличилась сумма налога по оборотке. Вроде верно всё?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Йожык, для некоторых счетов есть разница, а для некоторых нет.
Сторно хорошо тем, что корректируется и проводка и аналитика исходные т.е ничего не потеряешь и не забудешь. 68.04.1 должен сойтись с декларацией в итоге. В ОСВ было меньше, чем в декларации и если теперь больше и равно декларации, то все правильно получается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Чертополох
|
![]()
уфф )))
Сделали мне декларацию всем миром ))) Спасибо всем отозвавшимся ! ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
Здравствуйте. Можно и я в этой тебе обращусь за помощью. ООО На общей системе выполняем подрядные работы. Часть материалов купленных нами на объект не попали в акт и мы продали их Заказчику по ТОРГ-12 (проводки 62.01-91.01 и 91.02-10.01) Подскажите:
1. верно ли сделаны проводки в данном случае? 2. Верно ли доходы от данной операции попали в декларацию по налогу на прибыль в стр. 014 прил №1 в листу 02-выручка от реализации прочего имущества, а стоимость материалов в стр. 060 прил. №2 к листу 02- цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы связанные с его реализацией |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Чертополох
|
![]()
1. Верно
2. Вроде да. Другое дело, что лично я бы сначала перекинула материалы в товары. Но, это субъективно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Чертополох
|
![]()
Светлана1010, но со сч.10 тоже продать можно, это не будет ошибкой. И что программа их в другие тогда строки ставит это верно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (26.10.2015) |
![]() |
#39 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
У меня что-то возникают сомнения насчет графы 060 прил 2 к листу 02- правильно ли что расходы на приобретение материалов попали в эту строку
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
вы же сами написали,что когда продали материал,а не товар,эта реализация проходит как реализация прочего имущества,а стр.060 это как раз цена приобретения реализованного прочего имущества,разве нет?
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (26.10.2015) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|