Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.10.2015, 12:34   #21
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
нестыковочка.
я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:37   #22
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?
Ну до этого ж ипользовали? Надо посмотреть как бы эта проводка выглядела в идеале, если бы сумма не зависла на НУ, а списалась в нужный момент. Использовали ли вы эту статью расходов ранее, какие делались проводки в других случаях.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 12:40   #23
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Использовала в 2012 и 2013 годах. Но суммы только по БУ проходили.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.10.2015, 12:42   #24
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
надо так да?
собственно по правильному вроде-как и не надо, я просто никогда не задействовала НУ без БУ
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?
судя по 41.1, это у тебя не прочие, а материальные расходы. Я бы исправила 2кв. Архивную копию только сделай для отката. Найди месяц в котором эта ошибка и перепроведи его. Похоже на глюк, бу списался, а ну остался
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 12:46   #25
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Йожык, статью "Не используется" сейчас выбирать не надо. Это для прошлых периодов с другими правилами. Создавай аналогичную новую для текущего периода.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:48   #26
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Похоже на глюк, бу списался, а ну остался
БУ списался еще в 2012 году. Точно такой же проводкой. (Почему без НУ, не знаю). Но видимо остатки были еще по товару и по сумме. Поэтому это было не заметно.
А теперь вот всё закончилось, а по НУ осталась сумма.
Вот я её тупо и списала... А она вон чего (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:50   #27
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Создавай аналогичную новую для текущего периода.
да она есть... фиг меня знает, чё я эту выбрала
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:52   #28
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Йожык, сделай сторно прошлой операции в текущем период и еще раз списание с новой статьей и закрой месяц и посмотри результат.
ПБУ 18% применяете?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.10.2015, 12:58   #29
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
ПБУ 18% применяете?
18/02 которое? Нет.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:00   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
сделай сторно прошлой операции
той, которую делала я Д91.02 К41.1
или регламентной, которая Д68.04.1 К91.02 ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:05   #31
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Йожык, 18/02 ...нет и чудесно.
Сторно на 91.02, где неактуальная статья затрат.
Регламентная сама должна встать на место после корректировки.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 13:22   #32
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Entry, есть разница для программы сделать обратную проводку или сделать такую же с минусом?

Я сделала с минусом. на сч.41.1 это никак не повлияло.
На сч.91.02 появилась в оборотах по дебету эта сумма с минусом.
Сумма налога начисленного за 9 месяцев теперь совпадает с суммой по кредиту 68.04.1
т.е. выходит, что увеличилась сумма налога по оборотке.

Вроде верно всё?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:27   #33
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Йожык, для некоторых счетов есть разница, а для некоторых нет.
Сторно хорошо тем, что корректируется и проводка и аналитика исходные т.е ничего не потеряешь и не забудешь.
68.04.1 должен сойтись с декларацией в итоге.
В ОСВ было меньше, чем в декларации и если теперь больше и равно декларации, то все правильно получается.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:54   #34
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
то все правильно получается.
уфф )))
Сделали мне декларацию всем миром )))
Спасибо всем отозвавшимся !
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:31   #35
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Здравствуйте. Можно и я в этой тебе обращусь за помощью. ООО На общей системе выполняем подрядные работы. Часть материалов купленных нами на объект не попали в акт и мы продали их Заказчику по ТОРГ-12 (проводки 62.01-91.01 и 91.02-10.01) Подскажите:
1. верно ли сделаны проводки в данном случае?
2. Верно ли доходы от данной операции попали в декларацию по налогу на прибыль в стр. 014 прил №1 в листу 02-выручка от реализации прочего имущества, а стоимость материалов в стр. 060 прил. №2 к листу 02- цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы связанные с его реализацией
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:39   #36
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

1. Верно
2. Вроде да.
Другое дело, что лично я бы сначала перекинула материалы в товары. Но, это субъективно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:44   #37
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
1. Верно
2. Вроде да.
Другое дело, что лично я бы сначала перекинула материалы в товары. Но, это субъективно.
Спасибо, я сначала так и сделала, тогда 1С доход в стр 012 ставит, а расход в 020
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:47   #38
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Светлана1010, но со сч.10 тоже продать можно, это не будет ошибкой. И что программа их в другие тогда строки ставит это верно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана1010 (26.10.2015)

Старый 26.10.2015, 16:07   #39
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

У меня что-то возникают сомнения насчет графы 060 прил 2 к листу 02- правильно ли что расходы на приобретение материалов попали в эту строку
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 16:26   #40
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Вопрос по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Светлана1010 Посмотреть сообщение
реализации прочего имущества, а стоимость материалов в стр. 060 прил. №2 к листу 02- цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы связанные с его реализацией
вы же сами написали,что когда продали материал,а не товар,эта реализация проходит как реализация прочего имущества,а стр.060 это как раз цена приобретения реализованного прочего имущества,разве нет?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана1010 (26.10.2015)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot