Вопрос по налогу на прибыль

[Среда]

Нашла причину расхождения. Не знаю, ошибка ли.
Я делала ручную проводку Д91.02 (статья расходов не принимаемых к НУ) К 41.1
НО !!! сумму списывала именно по НУ. Просто что-то лишнее там повисло.
И Выходит, что в декларацию эта сумма не попадает, что правильно, но по счету 68.04.1 каким-то образом проходит.
Я не правильно сделала изначально?
Нужно/можно ли теперь куда-то деть эту сумму с 68.04.1 счета, чтоб она там не маячила и чтоб не было расхождений с декларацией?

[SenioritaBonita]

Я делала ручную проводку Д91.02 (статья расходов не принимаемых к НУ) К 41.1

Если вы вешали на статью расходов не принимаемых к НУ по налогу на прибыль, то оно никак не должно по логике попасть на 68.4. Надо посмотреть на настройки в программе статей расходов по счету 91.02, посмотреть аналогичные статьи расходов (из чистой прибыли ... и проч.) как там настроено.