декларация УСН за 2016 год

[Вес`на]

Сообщение от LannyR

как же ж быть то.... похоже на то, просто если я сейчас только в доход поставлю не вошедшие суммы - у меня до начисление не маленькое вылезает ((( со всеми вытекающими

ставьте расходы, если материалы оплачены. Записью в КУДиР вручную

[Вес`на]

Сообщение от LannyR

ввод остатков НУ автоматом(((

откройте этот ввод и посмотрите все ли там попало, что должно попасть и может внутри ещё галки какие-то не стоят

[LannyR]

Сообщение от Вес`на

все ли там попало

открыла уже вот только что сформировал....
1 расчеты по налогам и взносам
2 расчеты с персоналом по оплате труда
3 материалы

расчетов с поставщиками нет
и с покупателями нет (((

наверно как раз так как "заточен" под метод начисления?

[Вес`на]

Сообщение от LannyR

расчетов с поставщиками нет
и с покупателями нет (((

а по материалам все в порядке для учета расхода по УСН?

[LannyR]

Сообщение от Вес`на

а по материалам все в порядке для учета расхода по УСН?

да, все материалы, по которым восстановлен ндс ... общая сумма копейка в копейку.... наименование - количество-сумма- статус оплаты расходов УСН (почти у всех НЕ СПИСАНО, а у тех, которые не оплачены были еще -НЕ СПИСАНО, НЕ ОПЛАЧЕНО , партия (документ поставки)

[Вес`на]

Сообщение от LannyR

статус оплаты расходов УСН (почти у всех НЕ СПИСАНО, а у тех, которые не оплачены были еще -НЕ СПИСАНО, НЕ ОПЛАЧЕНО , партия (документ поставки)

с 2016 года партионный учет оставили? Не меняли? Когда оплата проходила как закрывались расчеты? В привязке к прошлым документам поступления?

[LannyR]

Сообщение от Вес`на

с 2016 года партионный учет оставили? Не меняли? Когда оплата проходила как закрывались расчеты? В привязке к прошлым документам поступления?

в 2015г на расход шли после оплаты и списания в производство (на осн)
в 2016г партионный (на усн)

[Вес`на]

Я не про то Я про выписку банка. Оплата поставщику какие документы поступления закрывает? Ещё есть вероятность невключения материалов в расходы - нарушение последовательности проведения

[LannyR]

Сообщение от Вес`на

Я про выписку банка.

))) скрины делала))) вот к примеру одна оплата за 2015 - вообще не ставит в расход... ... похоже это материалы, которые были пущены в производство в 2015....

[Вес`на]

Сообщение от LannyR

похоже это материалы, которые были пущены в производство в 2015....

возможно, если остатков этого поступления нет

[LannyR]

Сообщение от Вес`на

возможно, если остатков этого поступления нет

ну, а если количество списано в производство в 2015 - но они же не были оплачены в 2015 - а оплачены в 2016 - мы не имеем права оплату за них брать в расход?

[Вес`на]

Сообщение от LannyR

если количество списано в производство в 2015 - но они же не были оплачены в 2015 - а оплачены в 2016 - мы не имеем права оплату за них брать в расход?

похоже что нет

[LannyR]

Сообщение от Вес`на

похоже что нет

ну замечательно(((((( , т.е. в расход можно только те материалы которые остались на 01.01.2016 и оплачены были в 2015, а те, что были не оплачены проходят в расходе 2016 в момент оплаты ...

[Santa Evp]

Добрый день. ИП на УСН (доходы), без наемных, сейчас закрывается. Можно ли уменьшить налог на сумму оплаты ОГПС в размере 1% от выручки более 300 000 руб.?

[ptihka]

Сообщение от Santa Evp

Добрый день. ИП на УСН (доходы), без наемных, сейчас закрывается. Можно ли уменьшить налог на сумму оплаты ОГПС в размере 1% от выручки более 300 000 руб.?

ИП на УСН с объектом «доходы», не имеющий наемных работников, может уменьшить сумму налога (авансового платежа) на страховые взносы в фиксированном размере (в том числе на взнос в размере 1% с суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей) только за тот период, в котором эти взносы были фактически уплачены. Об этом напомнил Минфин России в письме от 24.03.16 № 03-11-11/16418.
В вашем случае ИП может уменьшить исчисленный налог за 2016 год в полном объеме на сумму страховых взносов, уплаченных в 2016 году ( и взносы за 2015 год, и взносы за 2016 год).