ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ ПО учету в ПУБ (Производство + услуги + бухгалтерия)

[Stasya81]

У нас теперь проблема в том, что один материал списывается два раза. Пример: 1)Поступил материал (например гвозди 2шт) - делаем приходный ордер М-4, Дт 10.1 Кт 60.1. 2)Передаем в производство 1шт. гвоздей - делаем требование накладную м-11. Дт20 Кт 10.1 3) Передача готовой продукции на склад - накладная (в номенклатуре создаем дверь, в нормативах указываем, что на ее изготовление было потрачено 1шт. гвоздей. Выбираем эту дверь и в накладной ставим галочку автосписание в производство по нормативам, получаются вот такие проводки Дт43 Кт40 и Дт20 Кт10.1. Т.е. списывается материалов 2 шт., а нужно только 1шт. гвоздей.

[L_a_r_i_s_a]

Stasya81, Надо либо ставить галочку автосписание, тогда материалы в производство передаются в момент выпуска продукции по тем нормативам, которые вы указали в спецификации . Либо эту галочку убрать и передавать материалы в производство документом "передача в производство". Не переживайте всё получится.

[Stasya81]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

Stasya81, Надо либо ставить галочку автосписание, тогда материалы в производство передаются в момент выпуска продукции по тем нормативам, которые вы указали в спецификации . Либо эту галочку убрать и передавать материалы в производство документом "передача в производство". Не переживайте всё получится.

Спасибо Вам большое

[L_a_r_i_s_a]

Stasya81,

[ручеек]

Сообщение от *Anna*

Вот есть ситуация, когда елка готова и ее сдают на склад, но без подставки (или крестовины), т.к. их сейчас на складе нет (еще не поступили). Елку отдают на склад и заводят документ выпуск продукции, в результате чего в отчете складской учет крестовин идет красным их количество. Формируется себестоимость продукции без крестовины. Потом крестовина поступает на склад и их просто докладывают в коробки с елками. Как все это правильно провести в программе, как указать, что крестовины поступили и их доложили в елки, как правильно сформировать себестоимость елки?

у меня было нечто похожее, оформляла как выпуск ПОЛУФАБРИКАТА, а в момент, когда доделывали - выпуск продукции (передавала в про-во полуфабрикат и материал);

а для ситуации, когда с готовой продукции что-то снялиесть документ "выпуск (разделка)"

[Alex-gb]

Доброго всем дня!
Вопрос к специалистам по ПУБ 7.7 ред. 2.8 по формированию КДиР. Веду несколько фирм, в т. ч. в УСН ред. 1.3. Там проблем нет, формирование проходит на основе налоговых счетов. В ПУБе КДиР - "вещь в себе", возможно я что-то не так делаю. При необходимости опишу ситуацию более подробно.

[Валерия О.]

ПОмогите, пожалуйста, с проводкой в моей ситуации. Оплачиваем услуги связи компании А, приходую Д44,1,1К60,1 суб.А 100 руб, компании В платим за минутную тарификацию Д44,1,1К60,1 сую.В 10 руб. Документы каждая компания выставляет свои (акт и с/ф), но оплачиваем все услуги компании А (она действует по агентскому договору от компании В). Оплата д60.1к51 110 руб. Какой проводкой теперь сделать так, что задолженность перед компанией В и переплата перед компанией А ушла?

[ручеек]

программы под рукой нет, но посмотрите док. "Взамозачет", если через него не получится, то справкой (но! справка сделает движения только в бухуете,а оперативный не тронет, т.е. надо еще создать док. "ввод расчетов" и убрать в нем галку "формироать проводки") , или попробовтаь док "ввод расчетов" и оставиьт галку "формир-ть проводки"

[bazuna]

Доброго времени суток всем! Будте добры, помогите мне в таком вопросе. В данный момент у меня мебельное производство и наступил момент, что стало необходимо вести учет с помощью специализированных программ. Решил, что 1с подойдет как нельзя кстати. После продолжительных поисков и консультаций пришел к выводу, что на данный момент мне будет достаточно ПУБа. Но вот беда, описания конфы нет. Имеется ввиду такое описание, чтобы описывалось конкретно что к чему, и как и для чего это все работает. Может есть у кого ссылки на какие-нибудь материалы или непосредственно сами книги, буду очень признателен. В частности интересует такой вопрос. Поступил заказ. Оформляется заявка покупателя. В ней указывается расчетная спецификация для заказа. На основании заявки делается заказ на производство. На основании него - передача в производство. И тут, как иногда это бывает, понадобились дополнительные материалы или доп. количество тех материалов, которые забиты в основной спецке. Как это реализовать, чтобы все это привязалось к данному заказу и потом можно было посмотреть в виде отчета во сколько мне обошлось производство данного заказа. Заранее спасибо всем откликнувшимся.

[ручеек]

Сообщение от bazuna

Как это реализовать, чтобы все это привязалось к данному заказу и потом можно было посмотреть в виде отчета во сколько мне обошлось производство данного заказа.

1) отчеты - производство-себестоимость продукции - увидите во ск. обошлось пр-во заказа

2) документы - производство - корректировка заказа - вверху слева кнопка "основание" -выбираете заказ, который надо изменить, далее разберетесь

3) по литературе: напишите мне на почту, я кое-что скину

[L_a_r_i_s_a]

Вроде бы сопровождение по семёрке прекращается в июле месяце. Или я ошибаюсь. Может имеет смысл приобрести восьмёрку.

[ручеек]

очень для меня больной вопрос (завод не так прсто перевести на новыю прогу); с июля перестанут 7-ку продавать, но поддерживать еще будут (правда не понятно как долго); я озадачила моего прогаммера-франчайзи на счет перевода на 8.2, вот моменты "счастья":
1) 1С скоро-скоро выпустит 8.3 (есть ли смысл на 8.2 сейчас бежать?)
2) 1С-овцы рекомендуют перевод ПУБа в УПП, НО! при попытке выгрузить из ПУБа в УПП 8-ка выдает сообщение, что к переходу НЕТ конвертации (или типа того), т.е. НЕ продуман переход-то
3) моя прогер-франч. советует не УПП, а Комплексную, но и тут загвоздка - ПУБ тоже не хочет в нее корректно (ну или хотя бы с минимумом ошибок) вложиться...
4) наюлюдала переход из БУХ 7 в БУХ 8, вот пример:
переносим из 7ки в 8ку остатки \бух в бух\, вроде все прекрано, НО незаметная сразу деталь: счет 62.2 - переносится сальдо по контрагенту
счет 76.АВ - в разрезе с\ф на аванс. И все хана - 8ка зачитывает в январе ВСЕ авансы даже при отсутствии отгрузки в январе по этому контрагенту.
Вот у клиента с 2006 года болтались незакрытые авансы, мелочь 28 штук, из них по контрагентам было по 3 с\ф, пришлось разбивать ручками
62.2 в 8ке добиваясь соответствия с 76.АВ (а у меня таких будет штук 500 :( )

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, Да. Сочувствую. Вот хотела перейти с ПУБа на 8.2 Комплексную. УПП дорогого для нас. Пока купила учебную версию. Сижу изучаю. Что-то не очень она мне нравится. А точно уже 8.3 скоро выпустят? Как всё это достало.

[ручеек]

кк я поняла, ее пока не распростряняют (8.3),сырая еще

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, Понятно.

[asadera]

Здравствуйте, подскажите как исправить ошибку в авансовом: подотчетник отчитался по своим суммам, только вот в самих чеках сумма больше чем он отчитался .Что за это будет? (авансовый за 2011год)

[Люлик-Люлик]

Пожалуйста помогите! Нашла ошибку в книге покупок за 1 квартал 2012 г. На предоставленную от поставщика счет-фактуру заведена услуга, а в ней не стоит галочка в строке вклучать в книгу покупок. НДС в счете-фактуре есть в услуге заведено. Пожалуйста расскажите можно ли исправить всё если период уже закрыт.

[Карапулька]

Хелп! Не можем додумать(или доделать) документы.

Ситуация-в книге покупок не отображаются счет фактуры на аванс.

Пример-приходит человек и платит деньги авансом, допустим 10000. делаем приходник и счетфактуру (тип указываем аванс от покупателя.). проходит время и человек выписывает себе товара на 5000. делаем документ реализация и счет фактура выданная.

в книге покупок ничего нед. либо я дурак и бежать мне надо от бухгалтерии, либо выспаться надо. 1с 7.7 ПУБ 331.

[Люлик-Люлик]

Не могу ответить, ещё не сталкивалась.

[L_a_r_i_s_a]

Карапулька, А у вас в счет-фактуре на аванс стрелочка стоить "Записи книги покупок"?