новая декларация по ндс

[Лилия@]

Fox120, большое Вам спасибо!

Я так понимаю, номер нашего релиза 7.70.027.

[Fox120]

Сообщение от Лилия@

Fox120, большое Вам спасибо!

Я так понимаю, номер нашего релиза 7.70.027.

нет это номер движка (оболочка самой программы)
Смотрите строчку Бухгалтерский учет, редакция 4,5 и дальше в скобках 7.70. .....

[Лилия@]

Нашла! 7.70.609. Спасибо еще раз!

[Fox120]

Сообщение от Лилия@

Нашла! 7.70.609. Спасибо еще раз!

да, это номер релиза. Там в обновках, узнайте, может обновка была на него. Сейчас мало кто в 7.7. работает.

[Лилия@]

Всё проверено, обновления в порядке, но 1С, тем не менее, не хочет выгружать заполненные 8 и 9 разделы НДС - выгружает только 1-7 разделы.

Подскажите, возможна ли передача 8 и 9 разделов в "Такском" иным способом?

[Fox120]

Сообщение от Лилия@

Всё проверено, обновления в порядке, но 1С, тем не менее, не хочет выгружать заполненные 8 и 9 разделы НДС - выгружает только 1-7 разделы.

Подскажите, возможна ли передача 8 и 9 разделов в "Такском" иным способом?

Лилия, у Вас при формировании и сохранении файла декларации из 1С в папку, должно сформироваться 3 файла. 1 декла + 2 и 3 книги.
Потом подгружаете их в Такском. Либо по одному, либо сразу все три. У Вас в чем то проблема.
Вы регламентированную отчетность за 2015 год заполняете? Точно за 2015 год выгружаете?
Ваша ошибка, указанная выше говорит о том, что не тот формат цепляете.

[Лилия@]

Сообщение от Fox120

У Вас в чем то проблема.
Вы регламентированную отчетность за 2015 год заполняете? Точно за 2015 год выгружаете?

Да, проблема. А как ее решить непонятно.
Выгружается 1 файл и ВСЁ! Периоды проверяла, всё в порядке!

[Аланда]

Сообщение от Лилия@

обновления в порядке,

Сообщение от Лилия@

7.70.609.

В этом релизе есть ошибки,загрузите релиз 610,возможно,это поможет решить вашу проблему..

[Аланда]

Лилия@, забыла про самое главное,наверно,нужна новая регламентированная отчетность 15q4005,где реализована выгрузка в формате версии 5.06 для отчетности за 2015 год(как написано в описании этого выпуска отчетности).

[Аллочка56]

Здравствуйте! Мы посредник, оказываем услуги по предоставления вагонов. Российские вагоны едут с Украины в Россию (ранее они уехали в Украину из России-не наша поставка). Выставили документы "услуги предоставления вагонов со ст.А до ст. Б" по 0% ставке, документы все собрали для подтверждения. Какие разделы нужно заполнить в декларации по НДС???так же как и при экспорте в Казахстан раздел 4(при во время собранных документах)?Какой код операции выбирать в разделе 4???

[Севастополь]

Подскажите пожалуйста, такая ситуация.В декабре 2015 г наша организация оказала услуги, я ошибочно провела 2 акта выполненых работ и соответственно выписала два счета-фактуры (надо было один).Сдала НДС за 4 квартал.И сегодня обнаружила ошибку.Понимаю раз завязано с НДС надо сдавать корректировку.Скажите в 1С я делаю корректировку реализации и выписываю корректировочный счет-фактуру в марте и сдаю корректировку за 4 квартал 2015 г.Помогите, совсем запуталась.

[Среда]

Я бы просто удалила лишнюю реализацию и сч/ф.

[Вес`на]

Сообщение от Севастополь

В декабре 2015 г наша организация оказала услуги, я ошибочно провела 2 акта выполненых работ и соответственно выписала два счета-фактуры (надо было один).Сдала НДС за 4 квартал.И сегодня обнаружила ошибку.Понимаю раз завязано с НДС надо сдавать корректировку.

надо, если НДС к увеличению. У вас к уменьшению, значит можете и не подавать. Если сумма незначительная я бы ничего пересдавать не стала

[Elf]

Сообщение от Среда

Я бы просто удалила лишнюю реализацию и сч/ф.

Как просто удалить? Это же 4 квартал. Уже все сдано, поплывет баланс.

Севастополь, Задвоив реализацию, Вы переплатили и НДС и прибыль. У Вас будет корректировка деклараций по НДС и по прибыли, с уменьшением сумм к уплате. Значит, Вы сразу попадаете под проверку, у Вас запросят документы и объяснение. Я бы пошла другим путем - отсторнировать одну отгрузку этим годом, ошибочно выставленный счет-фактуру занести в книгу покупок и составить себе бухсправку, что была допущена ошибка и вот сейчас заметили и исправили. По закону, если при ошибке у вас недоплата в бюджет, то пересдавать все обязательно, а если переплата, то можно все исправлять текущим периодом.

Корректировочный счет-фактура Вам не подходит. Вы же их сделали два одинаковых и оба правильные, сумма отгрузки у Вас не корректируется.

[Среда]

Сообщение от Elf

Как просто удалить?

Просто взять и удалить ))) Потом пересчитать всё и сдать корректировки.

[Elf]

Сообщение от Среда

Потом пересчитать всё и сдать корректировки.

Налоги-то пересдадите, не вопрос. и документы в налоговую отправите по проверке. Баланс не пересдадите. И два последующих года будете ручками править предыдущие года, так как программа будет ставит свои новые цифры реализации. Простых путей не ищете?

[Veselenochka]

Сообщение от Elf

Налоги-то пересдадите, не вопрос. и документы в налоговую отправите по проверке. Баланс не пересдадите. И два последующих года будете ручками править предыдущие года, так как программа будет ставит свои новые цифры реализации. Простых путей не ищете?

налоговая принимает корректировку по балансу.

[Среда]

Сообщение от Elf

и документы в налоговую отправите по проверке.

могут и не запросить

Сообщение от Elf

Баланс не пересдадите.

еще как пересдам ))) Veselenochka, права.

Сообщение от Elf

Простых путей не ищете?

легче некуда, не надо быть пессимистом )))

[Elf]

Наверное, мне не очень повезло с налоговыми, которые очень шустро реагируют на уточненки с уменьшением сумм к уплате, поэтому стараюсь делать поменьше подобных телодвижений, только при крайней необходимости.

[Среда]

Сообщение от Elf

Наверное, мне не очень повезло с налоговыми,

бывает