Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.05.2015, 21:43 | #41 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Корректировочная декларация НДС 1кв. 2015
дт.62 кт. 84.1 (или 91.1), я бы сделала через 84.1, чтобы потом не путаться с доходами текущего года
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
11.05.2015, 19:42 | #43 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Корректировочная декларация НДС 1кв. 2015
попробуйте просто записать, не нажимая ок, чтобы не было проводок и на основании этого с-ф сделать запись в книгу-продаж, я обычно заношу с-ф вручную в первоначальную книгу-покупок или продаж последней строкой и ставлю дату доп.листа текущую
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.05.2015, 09:37 | #44 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Корректировочная декларация НДС 1кв. 2015
Спасибо Вам огромное. Для бух.отчетности эта выручка попадет в 2015 год, выручка по налогу на прибыль за 2014 и выручка в бух.отчетности за 2014 не будет сходиться.налоговая попросит пояснение -что ответить?
|
13.05.2015, 20:47 | #45 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Корректировочная декларация НДС 1кв. 2015
чтобы не опала в строку - выручка, делайте проводки через 84 счет, а в пояснении так и напишите, что по вине бухгалтера или из-за сбоя в программе 1-с в декабре 2014г. не отражена в БУ и НУ реализация на сумму....., в связи с этим в 2015 г. сдана корректировочная декларация по налогу на прибыль и НДС. Только налоги сначала перечислить надо, чтобы не было штрафов, а пени вам сами посчитают
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
13.05.2015, 22:52 | #46 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Корректировочная декларация НДС 1кв. 2015
Cпасибо большое.Простите меня за надоедливость. Вот в ин-те нашла:
Д 62,76 К 91.1 Д 91.2 К 68.2 если ошибка несущественна или вы малое предприятие; Д 62,76 К 84 Д 84 К 68.2 если ошибка существенна и вы не малое предприятие ( ПБУ 22/2010) А у нас малое предприятие. Все равно можно через 84 счет? |
14.05.2015, 19:23 | #47 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Корректировочная декларация НДС 1кв. 2015
можете в учетной политике прописать, что ошибки прошлых лет проводятся через 84 счет, тогда в Отчет о финансовых результатах эти суммы попадать не будут
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
Сказали спасибо: | Баскова (15.05.2015) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС у налогового агента. Декларация, что указывать? | masy | НДС | 12 | 22.04.2015 22:59 |
Декларация по НДС при выкупе муниципального имущества в рассрочку. | masy | НДС | 0 | 14.07.2014 09:22 |
Корректировочная декларация по НДС за 1 квартал | Ellana | НДС | 12 | 12.01.2014 20:30 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |