кто знает 1С восьмерку????

[Spa]

для сего документ "групповое перепроведение документов" в меню сервис?

[rasswet]

Сообщение от rasswet

Snazzy, релиз Платформы и конфигурации укажите.

ответ дайте на этот вопрос

[rasswet]

объясняю
просто перепровести групповой обработкой может ничего не дать. Почему?
потому что есть предопределенные процедуры, которые выполняются при выборе некоторых реквизитов, и влияют на результат. если их руками не сделать-то ничего не получится.
пример.
скажем при выборе договора заполняется реквизит "долг по договору". Если вы введете документ влияющий на этот долго предыдущим периодом, а процедура рассчитывает долг при ручном перевыборе договора, то вы хоть 10 раз перепроведите всё-ничего не изменится.
Зависит от того как написан код в этом документе. поэтому я сказал ДАВНО: ПЕРЕВЫБЕРЕТЕ всё в документах, что можно перевыбрать РУКАМИ. чтобы исключить ЭТУ ошибку. тем более в демо-базе всё ок. потому, что там заполнялось всё руками и в нужной последовательности.

[Snazzy]

Я и вручную пробовала, я вам скажу в понедельник......программа на работе, поэтому сейчас я вам точно не скажу ....

[наида]

Сообщение от Snazzy

А про хронологию, я приходую все датами которые стоят на бумажных носителях, а платежки с банк-клиента сами формируются, как же я могу их изменить?

Дело не в датах , которые вы проставляете с бумажным носителей , а непосредственно сам момент занесения в базу...
БСК вам все верно говорит...

Сообщение от Б_С_К

Да не Важно какими датами Вы их приходуете , но если Вы сначала загрузили Выписки за 21.09 а потом проводите накладную от 18.09, то прводки будут не верные. Делайте что Вам говорят. ВОССТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ. И Ваш вопрос снимется.

[наида]

Сообщение от Snazzy

Давайте по проводкам попробуем:
П/п 25.02.09: Дт 60.02 Кт 51
Приход 23.03.09: Дт 20.01 Кт 60.01
П/п 24.03.09: Дт 60.02 Кт 51

А если выбираешь расчетные документы добавляется в Приходе : Дт 60.01 Кт 60.02-зачет аванса

Да у вас ведь проводки неверные...
По датам...и хронологии
23 число.. Поступление ТРУ Д 10 К 60.01
24 число Платежка Д 60.01 К 51
25 число Платежка Д 60.01 К 51
Все...
Ситуация 2...
23 число Платежка Д 60.02 К 51
24 число Поступление ТРУ Д 10 К 60.01, Д 60.01 К 60.02

[наида]

Сообщение от Spa

для сего документ "групповое перепроведение документов" в меню сервис?

Я вообще не советую перепероводить документы, с этой операцией надо быть поаккуратней...У нас были ситуации, когда через этот документ задевались требования и весь бух.учет плыл, менялись суммы в требованиях...

[rasswet]

наида, ну да, там где по средней считается-надо подумать, перед групповухой.
Snazzy, уже треть форума подключилось

[Snazzy]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6)

Спасибо, что подсказали, насчет перепроведения...Не задумывалась о таких последствиях. Когда пришла, мне дир. именно такой способ показал, чтобы вручную не перепроводить...

[Spa]

Сообщение от наида

Я вообще не советую перепероводить документы, с этой операцией надо быть поаккуратней...У нас были ситуации, когда через этот документ задевались требования и весь бух.учет плыл, менялись суммы в требованиях...

Собственно говоря у меня все проводки послетали с января 2008 г. после использования этого документа. Что это за документ такой и для чего он вообще нужен если при его использовании ТАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!!!

[наида]

Сообщение от rasswet

наида, ну да, там где по средней считается-надо подумать, перед групповухой.

вот, вот...

Сообщение от Spa

Собственно говоря у меня все проводки послетали с января 2008 г. после использования этого документа. Что это за документ такой и для чего он вообще нужен если при его использовании ТАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!!!

Вообщем не для нас этот дОкумент))

[Snazzy]

Опять какой-то затык, может ли это быть из-за того, что я, когда создаю договор для контрагента выбираю в строке "Взаиморасчеты ведутся": по расчетным документам (а не по договору в целом) ??
Если да, то как мне по-другому можно привязывать документы к друг другу если не так?

[Spa]

Сообщение от наида

вот, вот...

Вообщем не для нас этот дОкумент))

А для кого?

[наида]

Сообщение от Snazzy

Опять какой-то затык, может ли это быть из-за того, что я, когда создаю договор для контрагента выбираю в строке "Взаиморасчеты ведутся": по расчетным документам (а не по договору в целом) ??
Если да, то как мне по-другому можно привязывать документы к друг другу если не так?

ставь по договору в целом...

[Snazzy]

И что получится?!..хочу посмотреть опалту по этой именно платежке, смотрю подчинение, а там ничего нет...все доки по отдельности? Темболее сложно сразу разобраться, когда одной платежкой, доплачиваешь за несколько предыдущих приходов и который пришел...а через подчинение все ясно.

[наида]

Сообщение от Snazzy

И что получится?!..хочу посмотреть опалту по этой именно платежке, смотрю подчинение, а там ничего нет...все доки по отдельности? Темболее сложно сразу разобраться, когда одной платежкой, доплачиваешь за несколько предыдущих приходов и который пришел...а через подчинение все ясно.

да зачем ты вообще смотришь это подчинение??? если хочешь посмотреть оплату, щелкай Дт/Кт, в конце концов в оборотке если по контрагенту все закроется, то фиг с ним с этим подчинением...
Когда одной платежкой платишь за несколько предыдцщих приходов, в оборотке по 60 платежка сама по себе дробится и закрывает каждый приход отдельно...

[Катюха]

Люди добрые помогите и мне (если кто в курсе)!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
У меня УСНО, есть РБП, при закрытии месяца в КДиР попадает сумма закрытая по БУ, а надо чтоб вся была сумма, как это сделать????
Заранее спасибо.

[Snazzy]

У меня в некоторых операциях проводка "зачет аванса" Дт 60.01 Кт 60.02 просто не формируется и все...

[наида]

Сообщение от Snazzy

У меня в некоторых операциях проводка "зачет аванса" Дт 60.01 Кт 60.02 просто не формируется и все...

Эта проводка может формироваться только при создании документа Поступление ТРУ.
Посмотри в этом документе На вкладке "счета учета расчетов" стоят оба счета 60.01,60.02 ???

[anadrielle]

Если в договоре стоит "взаиморасчеты ведутся по документам расчетов" то совершенно точно в платежном поручении надо ставить документ расчетов (если отгрузка уже была) иначе аванс повиснет, если сначала оплата, а потом отгрузка, то в реализации надо заполнить предоплату!