Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.03.2014, 12:08 | #61 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Данный материал (кассета с фильмом приобретенный за плату) правильней будет списать в расход в момент эксплуатации на 20 счет и как инвентарь и хоз принадлежности учесть на Дт МЦ 04, а когда срок контракта пройдет , то списать этот материал Кт МЦ 04. Как вы считаете? Думаю так будет правильней, чем списать по окончанию срока контракта проводка Дт 20 Кт 10 |
|
15.03.2014, 12:53 | #62 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
|
|
Сказали спасибо: | AISA (15.03.2014) |
15.03.2014, 14:22 | #63 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
Re: НМА, в пользование
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.03.2014, 18:34 | #65 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Также ИП как агент заплатил в своей стороне налог на доход принципала, а при перечисление удержал эту сумму . Скажите, пожалуйста , какую проводку нужно сделать принципалу в этом случае? |
|
15.03.2014, 19:08 | #66 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Они никак не связаны в т.ч и по проводкам. |
|
Сказали спасибо: | AISA (16.03.2014) |
15.03.2014, 19:18 | #67 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Также надо посмотреть есть ли соглашение о об избежании 2го налогообложения между РФ и Беларусью т.е если за вас заплатили налог один раз там, его тут уже платить не должны. Нужен пакет документов для подтверждения уплаты налога и его зачета в РФ. И если нет соглашения, то это ваш прямой убыток. Вознаграждение по Договору начисляем на затратный счет 26, а удержание налога на 91 и у меня под вопросом этот расход для уменьшения прибыли (если применимо и вы на ОСНО). |
|
Сказали спасибо: | AISA (16.03.2014) |
15.03.2014, 20:07 | #68 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Последний раз редактировалось AISA; 15.03.2014 в 20:10. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.03.2014, 21:50 | #69 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Если нельзя делать взаимозачет, а суммы выручки не поступили на ваш счет, то накажут вашу фирму, а не ИП и договор в этом случае никакой роли не будет играть. Уточните этот момент в Банке и чтобы были точные ссылки на инструкцию ЦБ и как оформлять документы, включая коды валютных операций. У вас по этому договору паспорт сделки открыт или не требуется? Если обобщить, то у вас получается затратная часть 15+25=40% вознаграждения. Я бы уточнила в валютном контроле все моменты и по поводу налога и по поводу вознаграждения комиссионера, если все ок - начислила бы всю эту сумму по отчету комисионера на затраты. |
|
Сказали спасибо: | AISA (16.03.2014) |
16.03.2014, 17:50 | #71 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Все тем же документом Отчет комиссионера (агента) о продажах. |
|
Сказали спасибо: | AISA (16.03.2014) |
16.03.2014, 18:27 | #72 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
Re: НМА, в пользование
|
16.03.2014, 18:47 | #73 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Но, приоритет всегда у стандартных документов, которые созданы разработчиком для конкретных целей в ПО. Там и проводки и аналитика и налоговый учет в соответствии с нормами БУ и НУ. Если не получается, ищите лучше причину, чем делаете ручную проводку, последствий которой никто не знает. Можно просто через Покупку это сделать - завсти аналитику и выбрать затратный счет. Выбор метода отражения в учете всегда за вами. Вариантов много, главное получить нужный вам результат. |
|
Сказали спасибо: | AISA (16.03.2014) |
17.03.2014, 17:00 | #76 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
Re: НМА, в пользование
|
17.03.2014, 21:12 | #77 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НМА, в пользование
Цитата:
Список расходов для УСН ограничен НК РФ и расширенному толкованию не подлежит. Соглашение об избежании 2го налогообложения на налог УСН также не распространяется. См. вложения на тему. |
|
Сказали спасибо: | AISA (18.03.2014) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|