ДГПХ (бух учет)

[Entry]

Среда, попробуй в тестовой базе. Не сложнее любого другого участка в учете + развивает кругозор . По крайней мере понятно, что сделать, чтобы получить результат необходимый.

[КЕЕ]

Сообщение от Irinka.feo

Добавлю свои три копейки в тему. Я выплачиваю аренду физ.лицу. И провожу так как описАла Таинственная Незнакомка.
Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка
Начисление вознаграждения по гражданско-правовому договору на выполнение работ или оказание услуг, удержанного НДФЛ и страховых взносов выполняется с помощью документа Операция (раздел Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную - кнопка Создать - Операция)
Единственно, я в этой операции вручную добавляю регистр "Прочие расчеты" с записью:
"Расход" / сч. учета - 68.01/ Документ расчетов с контрагентом/ сумма НДФЛ
Потому что при формировании документа "Списание с р/сч" на сумму этого НДФЛ автоматом формируется регистр "Прочие расчеты" с записью "Приход". И ее надо как-то закрывать, что я и делаю в ручной операции.

Irinka.feo,проверила у себя все еще раз-странно,может я не понимаю еще где смотреть(-но у меня по регистрам получается (по аналогии с ЗП):
В Операции по учету НДФЛ (как при начислении ЗП) по вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом с бюджетом формируется приход на сумму НДФЛ.
А в банковской выписке - по этой же вкладке -расход.
И я больше нигде ничего не корректирую.
В самой ручной Операции-только проводки по БУ и суммы по БУ и НУ.
Может,я Вас не так поняла-но очень хочется разобраться.

[Irinka.feo]

Сообщение от КЕЕ

Irinka.feo,проверила у себя все еще раз-странно,может я не понимаю еще где смотреть(-но у меня по регистрам получается (по аналогии с ЗП):
В Операции по учету НДФЛ (как при начислении ЗП) по вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом с бюджетом формируется приход на сумму НДФЛ.
А в банковской выписке - по этой же вкладке -расход.
И я больше нигде ничего не корректирую.
В самой ручной Операции-только проводки по БУ и суммы по БУ и НУ.
Может,я Вас не так поняла-но очень хочется разобраться.

Я говорила что из-за того, что при перечислении НДФЛ документ "списание с р/сч" формирует Регистр "Прочие расчеты с записью Приход, я в ручной Операции сама добавляю Регистр (вкладку) "Прочие расчеты" с записью "Расход".
Если этого не сделать, то при следующих начислениях з/пл в регистрах по НДФЛ начинается каша.

[Irinka.feo]

Сообщение от Entry

Среда, а какая сложность один раз создать Бух справку и ее копировать или создать Типовую операцию (= свой собственный документ) и с ними работать.

Именно так я и делаю. Просто каждый месяц копирую ручную Операцию (со всеми дополнительными вкладками, добавленными вручную) и операцию учета НДФЛ, меняю только даты. Никакой сложности

[Наталья Громова]

Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((

[Вес`на]

Сообщение от Наталья Громова

Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((

что есть, то есть))) Работников по ГПД эта форма не берет, если они не в справочнике сотрудники

[Entry]

Вес`на, прикольно, что в Инструкции к Отчету пишут

За отчетный период в программе также должны быть в полном объеме введены кадровые документы Прием на работу и Увольнение. Периоды работы для лиц, выполнявших в течение отчетного периода работы по гражданско-правовым договорам, должны быть зарегистрированы в информационной базе.

Но, забыли сказать, где и каким образом !

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Цитата:
Сообщение от Entry
Среда, а какая сложность один раз создать Бух справку и ее копировать или создать Типовую операцию (= свой собственный документ) и с ними работать.
Именно так я и делаю. Просто каждый месяц копирую ручную Операцию (со всеми дополнительными вкладками, добавленными вручную) и операцию учета НДФЛ, меняю только даты. Никакой сложности

Видимо сложность в том, что прежде, чем просто копировать операцию надо её сделать как-то так:

Сообщение от Irinka.feo

Сразу скажу, чтоб все красиво начислялось и учитывалось (в расходах УСН, 2НДФЛ, 6 НДФЛ) пришлось помучиться, попереписываться с техподдержкой 1С. В итоге объединила их советы со своими умозаключениями. Кое-что приходится вручную корректировать (добавлять регистры в ручной операции).

Или что-то уже поменялось?

Сейчас буду пробовать...

[Среда]

Сообщение от Entry

Регистрация выплат данным документом производится исключительно с целью отражения рассчитанных НДФЛ и/или страховых взносов в соответствующей отчетности.

в документе есть галка "Включать в декларацию по прибыли". Стало быть эти данные предназначены для выгрузки в С предприятие?

Как быть с вычетами? Считать, что они берутся исключительно от зарплаты? Но разве это верно? Разве не от всего дохода? И допустим в какой-то месяц был отпуск или б/с... короче сумма з/п оказалась меньше вычета... То как?
Когда у меня оплата за аренду суммируется с з/п то и вычет используется, а тут что? отслеживать такие дни? Пропорционально высчитывать вычет? Ничего не пойму.
Надо ли заполнять поле вычетов в документе?
В налоге сумму налога указать?

[Среда]

Заполнять все три вкладки по НДФЛ?
И в первой вычеты, и во второй... где указывать где нет?
Каков смысл дат "дота дохода" "месяц периода", "период регистрации", дата получения дохода" ? Это ведь всё будет на отчетность влиять...
Допустим выплачиваю за аренду вместе с зарплатой 10 числа следующего месяца. Значит это и будет датой получения дохода. А какова "дата дохода"? Такая же или последнее число месяца, за который платим?

Сообщение от Entry

какая сложность один раз создать Бух справку и ее копировать или создать Типовую операцию

Видать сложность в моей непробиваемой тупости.

Я пока не вижу ни алгоритма, ни смысла ...

[Среда]

Ну вот так что ли?
Сумма выплаченного дохода какая? Без НДФЛ уже?

[Entry]

Среда, в первый раз все сложно. А галка про прибыль для дивидендов.

[Среда]

Сообщение от Entry

в первый раз все сложно.

позвольте с вами не согласиться )))

галку сняла, а остальное? Вкладки, даты, суммы...
Где логика в этом документе?

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

Как быть с вычетами? Считать, что они берутся исключительно от зарплаты? Но разве это верно? Разве не от всего дохода? И допустим в какой-то месяц был отпуск или б/с... короче сумма з/п оказалась меньше вычета... То как?
Когда у меня оплата за аренду суммируется с з/п то и вычет используется, а тут что? отслеживать такие дни? Пропорционально высчитывать вычет? Ничего не пойму.
Надо ли заполнять поле вычетов в документе?
В налоге сумму налога указать?

Я делаю так.
Например, 03.06 выплатила аренду за май. Вычет не применяю, т.е. 1000 руб. аренда, на руки 870, НДФЛ 130. Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца. Прога сама корректирует НДФЛ (посмотрите, что у вас происходит с регистрами НДФЛ при начислении з/пл)
Я для налогового учета НДФЛ по аренде делаю "Операцию учета НДФЛ"
Там я заполняю вкладки "Доходы", "Исчислено по 13%" и "Удержано по всем ставкам"
Дата получения дохода - 03.06.2016, сумма дохода - 1000 руб.
Все нормально формируется, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать очередность проведения документов

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Я делаю так.

Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь...

Сообщение от Irinka.feo

Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца.

а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ...

Сообщение от Irinka.feo

и "Удержано по всем ставкам"

ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам".

Сообщение от Irinka.feo

Все нормально формируется, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать очередность проведения документов

а какая очередность, если в ЗУП только один документ "Корректировка учета по НДФЛ..."

Сообщение от Irinka.feo

Я для налогового учета НДФЛ по аренде делаю "Операцию учета НДФЛ"

это ведь об 1С Предприятие речь?

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь...

Да, у меня 1С8.3 Базовая

Сообщение от Среда

а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ...

Я как раз с аренды НДФЛ удержала полностью:

Например, 03.06 выплатила аренду за май. Вычет не применяю, т.е. 1000 руб. аренда, на руки 870, НДФЛ 130. Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца.

При начислении з/платы программа откорректирует НДФЛ, если вы все по порядку проводите.

Сообщение от Среда

ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам".

А я разве говорила заполнять "Перечислено по всем ставкам"?
Я незнаю, может в ЗУПе по другому, но в 1С Базовой "Перечислено по всем ставкам" и "Удержано по всем ставкам" это две разные вкладки

Сообщение от Среда

а какая очередность, если в ЗУП только один документ "Корректировка учета по НДФЛ..."

Я имею ввиду очередность проведения документов:
1. Начисление дохода (аренды,з/платы)
2. Выплата дохода (РКО)
3. Операция учета НДФЛ (для аренды, для з/платы ее не надо делать)
4. Уплата НДФЛ (списание с р/сч)

[Среда]

Дело ясное, что дело темное (((

[Entry]

Сообщение от Наталья Громова

Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((

Написала вопрос в 1С по данной теме. И дали такой ответ.

Пока следует добавлять таких физ.лиц в отчет СЗВ-М вручную.
Подбором в него добавляются сотрудники. Прочих физических лиц можно внести в список по кнопке "Добавить" (вызывается по правой кнопка мыши в табличной части отчета).
Автозаполнение отчета физическими лицами, данные по которым указанны только в документе "Операция учета по страховым взносам" зарегистрировано как пожелание.

[Среда]

так я и не поняла на какой вкладке какие даты ставить и что на что влияет.
Вкладка НДФЛ налоги и доходы
- Дата дохода это дата выплаты?
- Месяц налогового периода это за какой месяц выплачиваем? (ставится автоматически в зависимости от даты дохода). Не понимаю.
- Период регистрации это что и где?

Вкладка НДФЛ по ставке 13%
- Дата получения дохода это дата выплаты?
- Период регистрации - кого/чего?

Вкладка НДФЛ удержанный
- Дата получения дохода
- Дата удержания
Они должны совпадать и равняться дате выплаты?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

так я и не поняла на какой вкладке какие даты ставить и что на что влияет.

на заполнение отчета 6-НДФЛ

Сообщение от Среда

- Дата дохода это дата выплаты?

да

Сообщение от Среда

- Месяц налогового периода это за какой месяц выплачиваем? (ставится автоматически в зависимости от даты дохода). Не понимаю.

совершенно колбаса

Сообщение от Среда

- Период регистрации - кого/чего?

=месяцу нп

Сообщение от Среда

Вкладка НДФЛ по ставке 13%
- Дата получения дохода это дата выплаты?

угу

Сообщение от Среда

- Период регистрации - кого/чего?

= месяцу выплаты дохода

Сообщение от Среда

Вкладка НДФЛ удержанный
- Дата получения дохода
- Дата удержания
Они должны совпадать и равняться дате выплаты?

в случае ГПД все заполняется по дате выплаты

вкладку обособленное подразделение очисти полностью, если у тебя это не обособка. И галку прибыльную тоже сними