Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[Инна1975]

по какому курсу пересчитать грн в апреле-мае для отчета по единому налогу 4 группа?

[AnnaSimf]

Глупый вопрос, но все же задам. Оплата была 02.07.2014г., я могу выписать ТОРГ 12, и счет-фактуру датой 03.07.2014, или все же лучше датой 02.07. Доверенность от покупателя датой 03.07.2014. Знаю, что на выписку СФ есть 5 дней, просто не хочется подвести покупателя. Спасибо

[poirot]

Сообщение от AnnaSimf

Глупый вопрос, но все же задам. Оплата была 02.07.2014г., я могу выписать ТОРГ 12, и счет-фактуру датой 03.07.2014, или все же лучше датой 02.07. Доверенность от покупателя датой 03.07.2014. Знаю, что на выписку СФ есть 5 дней, просто не хочется подвести покупателя. Спасибо

Документы выписываются, конечно, по дате отгрузки, дата оплаты не имеет значения. От этой же даты считается пять дней на выставление счета-фактуры.

[AnnaSimf]

ообщение от AnnaSimf Посмотреть сообщение
Глупый вопрос, но все же задам. Оплата была 02.07.2014г., я могу выписать ТОРГ 12, и счет-фактуру датой 03.07.2014, или все же лучше датой 02.07. Доверенность от покупателя датой 03.07.2014. Знаю, что на выписку СФ есть 5 дней, просто не хочется подвести покупателя. Спасибо

Сообщение от poirot

Документы выписываются, конечно, по дате отгрузки, дата оплаты не имеет значения. От этой же даты считается пять дней на выставление счета-фактуры.

Можно опять вернуться к этому вопросу, т.к. мы с контрагентами совсем запутались?
1.Оплата 02.07., реализация 03.07. - я выписываю одну СФ датой 03.07, или должна выписать СФ на аванс датой 02.07, а потом СФ на реализацию датой 03.07.

[poirot]

Сообщение от AnnaSimf

ообщение от AnnaSimf Посмотреть сообщение
Глупый вопрос, но все же задам. Оплата была 02.07.2014г., я могу выписать ТОРГ 12, и счет-фактуру датой 03.07.2014, или все же лучше датой 02.07. Доверенность от покупателя датой 03.07.2014. Знаю, что на выписку СФ есть 5 дней, просто не хочется подвести покупателя. Спасибо


Можно опять вернуться к этому вопросу, т.к. мы с контрагентами совсем запутались?
1.Оплата 02.07., реализация 03.07. - я выписываю одну СФ датой 03.07, или должна выписать СФ на аванс датой 02.07, а потом СФ на реализацию датой 03.07.

Поскольку это в пределах одного налогового периода, выпишите контрагенту только одну от 03.07 на отгрузку, на предоплату можете не делать. И не заморачивайтесь, действительно, про пять дней, это больше формальное требование.

[AnnaSimf]

Сообщение от poirot

Поскольку это в пределах одного налогового периода, выпишите контрагенту только одну от 03.07 на отгрузку, на предоплату можете не делать. И не заморачивайтесь, действительно, про пять дней, это больше формальное требование.

Спасибо, за помощь. Просто это важный момент, поэтому пытаемся так досконально разобраться. По НКУ есть обязательство выписывать налоговую накладную (СФ) датой первого события, в противном случае контрагент получал проблему с налоговым кредитом. Не было прецедентов с вычетом , если дата гуляет 02.07-03.07.

[Среда]

Сообщение от AnnaSimf

Оплата была 02.07.2014г.

на выписку авансовой сч\ф у вас 5 дней

реализация и сч\ф на реализацию никак не привязаны к оплате. Когда продаете (передаете, отгружаете), тогда и выписываете все документы. 03 так 03. Если ТОРГ12 от 03.07, то сч/ф на реализацию не позднее 5 дней от этой даты. Ну обычно той же датой делают.

[Viktoriya Sevas.]

Сообщение от Йожык

на выписку авансовой сч\ф у вас 5 дней

реализация и сч\ф на реализацию никак не привязаны к оплате. Когда продаете (передаете, отгружаете), тогда и выписываете все документы. 03 так 03. Если ТОРГ12 от 03.07, то сч/ф на реализацию не позднее 5 дней от этой даты. Ну обычно той же датой делают.

но на предоплату мы же должны выписать сч/ф? или если отгрузка произошла в течении пяти дней дней от предоплаты, то можно выписать сч/ф датой отгрузки сразу и не морочится с авансовым сч/ф?

[Аланда]

Сообщение от AnnaSimf

Доверенность от покупателя датой 03.07.2014.

значит ,документ реализации вы выписываете не ранее этой даты и ,соответственно,счет-фактуру по реализации.Мой совет ,не заморачиваться с этими пятью днями,в которые можно выставить счет-фактуру,ничего не мешает делать его одновременно с документом реализации.Это мое мнение.

[Аланда]

Сообщение от poirot

От этой же даты считается пять дней на выставление счета-фактуры.

да что же всем не дают покоя эти пять дней,отведенных на выставление счет-фактуры?! Что мешает выставлять счет-фактуру одновременно с реализацией?!Какой глубокий смысл заложен в переносе срока выставления счета-фактуры,если согласно НК НДС все равно нужно начислять либо по дате получения предоплаты,либо по дате отгрузки.

[poirot]

Сообщение от Аланда

да что же всем не дают покоя эти пять дней,отведенных на выставление счет-фактуры?! Что мешает выставлять счет-фактуру одновременно с реализацией?!Какой глубокий смысл заложен в переносе срока выставления счета-фактуры,если согласно НК НДС все равно нужно начислять либо по дате получения предоплаты,либо по дате отгрузки.

Разумеется никакого смысла, это был ответ на вопрос. В свое время это правило установили, чтобы хоть как-нибудь заставить недобросовестных поставщиков своевременно выставить счет-фактуру, если они не сделали этого одновременно с передачей отгрузочного документа. Правда, наказания никакого за несоблюдение этого срока для поставщика не предусмотрели.

[Аланда]

Сообщение от 3748

К отрицательному значению НДС претензий не будет?

что вы понимаете под отрицательным значением НДС в декларации?

[3748]

Сообщение от Аланда

что вы понимаете под отрицательным значением НДС в декларации?

Это когда сумма обязательств меньше, чем сумма вычетов)

[Fox120]

Сообщение от 3748

Это когда сумма обязательств меньше, чем сумма вычетов)

Не бывает НДС отрицательным. Если сумма обязательств меньше суммы вычетов, значит НДС получается к возмещению из бюджета, т.е. к возврату налогоплательщику.

[3748]

Сообщение от Fox120

Не бывает НДС отрицательным. Если сумма обязательств меньше суммы вычетов, значит НДС получается к возмещению из бюджета, т.е. к возврату налогоплательщику.

А если, я не хочу возмещения из бюджета, а хочу эти , уже заявленные вычеты уменьшать-использовать в будущих месяцах, предприятие же не закрывается, я могу так сделать. Проблема в том что у меня один счет-фактура на большую сумму и разделить его я никак не могу и не показать тоже не могу, потому что за все мои продажи придется заплатить налог (у нас НДС ежемесячный пока).

[Среда]

можно не морочиться )))

[Viktoriya Sevas.]

Сообщение от Йожык

можно не морочиться )))

а можно проводки в случае предоплаты и отгрузки в теч. пяти дней, и предоплаты и отгрузки через более, чем пять дней

[Viktoriya Sevas.]

и тогда еще вопрос, если у нас сначала отгрузка, мы делаем сч/ф на эту отгрузку, а потом пришла оплата, мы на оплату ничего не выставляем уже?

[Среда]

Сообщение от Viktoriya Sevas.

мы на оплату ничего не выставляем уже?

ничего

[Viktoriya Sevas.]

от отгрузки тоже пять дней считаем или это только касаемо оплаты?