НДС при нулевой выручке

[MarinaAnna]

Сообщение от Gurtava

а счёт чего сформировалась база по ндс и налогу на прибылььь...

А за счет чего она сформировалась ?

Сообщение от Gurtava

за следом вот ещё уведомление пришло, что превышает сумма вычетов 89%,

То что превышает 89%, это им так хочется, чтобы она не превышала, а если она превышает, что нарушать что-ли и прятать это превышение ?

[Gurtava]

сделали формально одну реализацию на 300 р. иначе сказали без неё не возместили бы ндс

[Булочкина]

Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер, с возмещение никогда не сталкивалась, а тут ситуация такая, ООО открылось в феврале, никакой реализации не было, сдавала нулевки. В июле взяли займ на год и купили участок земли. Часть земли сдали в аренду, на второй части строим базу. Заключили договор на строительство с субподрядчиком на строительство. Сейчас сделан первый этап работ, концом сентября будет выставлены КС и с/ф, при проведении которых у меня вылезает огромный НДС к вычету (1млн). Директор конечно же хочет получить этот НДС. Какова вообще вероятность? Помимо всего учредитель моей организации является генеральным директором организации субподрядчика.

[MarinaAnna]

Сообщение от Булочкина

Помимо всего учредитель моей организации является генеральным директором организации субподрядчика.

Он ген дир в другой организации, а в вашей другой дир, а этот только учред ?
Часть земли сдали в аренду, значит уже есть акты об оказанной услиге (аренда), т.е. налогооблагаемая базу уже есть, есть суммы к вычету, ну а что страшного то, что он огромный, пригласят вас на камералку, если у вас документы все в прядке, то должны принять к вычету, камералка будет точно не помню, но или 2 или 3 месяца, составят Решение о принятии к вычету, а дальше вы можете, либо написать письмо о том, что сумму переплаты зачесть в счет будущих платежей, а можете письмо о возврате этой суммы на р/счет.

Сообщение от Булочкина

Какова вообще вероятность?

Если у вас документы в порядке, то вероятность получить эти деньги на р/счет вполне реальная.
Я получала в размере 700 тыс.
Да для камералки вам пришлют список документов, которые они хотят видеть, срок для предоставления документов как правило 5-10 дней, поэтому уже можете сейчас готовится и копировать документы.

[Claire]

Здравствуйте!С наступившим всех Новым годом!Подскажите пожалуйста фирма работала на ЕНВД 1 квартал был один вид деятельности.2 и 3 квартал никакой деятельности не было.А с 4 квартала начали деятельность на ОСН причем поступил крупный платеж с НДС за последующие поставки, но эти поставки могут происходить в течении 2 лет( все это было на кануне Нового года). Эти деньги сразу же ушли за сырье под предстоящие поставки.Выручки нет.Могу ли я подавать в налорг УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.

[MarinaAnna]

Claire, Во первых даже если у вас нет выручки, вы должны выписать авансовый с/фактуру с суммы поступившего аванса, также можете у поставщиков, которым вы перечислили предоплату на предстоящую поставку сырья попросить авансовую с/фактуру, которую они обязаны выписать, и эту фактуру сможете поставить к вычету.

Сообщение от Claire

Могу ли я подавать в налорг УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.

А чего ради ? Кто и когда вас освободил ?

[Claire]

Здравствуйте,MarinaAnna!
Да в том то и дело,что сырье кот. мы тоже успели оплатить пришло в 2011.И что, теперь нет вариантов кроме как заплатить большой НДС с аванса.

[MarinaAnna]

Сообщение от Claire

мы тоже успели оплатить пришло в 2011

Аванс получили, ставите НДС к оплате, а по сырью, которое вы оплатили и получили, НДС ставите к вычету и оплачиваете разницу.

[Наталья Громова]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я не хочу показывать НДС к возмещению в 1 квартале, может он у меня остаться на 19 счете висеть? Или мне его обязательно надо на расходы списывать?
Меня в двух ситуациях этот вопрос интересует:
1. Я получила счет фактуру во втором квартале, а расход учла в 1 квартале.
2. Если я вообще не хочу предъявлять к возмещению НДС, хочу списать на расходы.

И вообще, может ли быть на конец периода сальдо на 19 счете?
Заранее большое спасибо.

[glad]

Что-бы не показывать НДС к возмещению мы тоже оставляем на 19 счете, а расходы учитываем.

[Наталья Громова]

Сообщение от Balyakina

Что-бы не показывать НДС к возмещению мы тоже оставляем на 19 счете, а расходы учитываем.

Подскажите, а в этом случае (когда есть сальдо на 19 счете) у вас в балансе в "оборотных активах" эта сумму (не принятый к возмещению НДС) появляется? У меня появилась..Это нормально? Налоговая не заинтересуется?

[glad]

думаю нормально.. эта сумма должнаж где-то появиться.

[JUter]

Сообщение от Balyakina

vsv-boss, а с каких это пор можно избежать камеральную проверку при НДСе к вычету из бюджета?

Избежать ее не как,но Вы можете показать к уплате 1 рубль. Камералки долгие и бумагозаберающие,я свез 5 коробок копий документов,а еще сохраните конверты

[Nadjusha]

Форумчане, добрый день!!!! Прошу совета, при отсутствии реализации в 1 квартале, стали бы вы возмещать ндс в размере 5000 руб.?? Знаю что безопасный вариант, это поставить сумму к возмещению, даже при отсутствии реализации, читала недавнее письмо Минфина, которое было разослано по всем ИФНС.....НО есть другой вариант, заявить вычет в следующем квартале, или в квартале когда будет реализация.....как бы вы поступили?? Учитывая что сумма к возмещению 5000..

[Наталья Громова]

Сообщение от Nadjusha

Форумчане, добрый день!!!! Прошу совета, при отсутствии реализации в 1 квартале, стали бы вы возмещать ндс в размере 5000 руб.?? Знаю что безопасный вариант, это поставить сумму к возмещению, даже при отсутствии реализации, читала недавнее письмо Минфина, которое было разослано по всем ИФНС.....НО есть другой вариант, заявить вычет в следующем квартале, или в квартале когда будет реализация.....как бы вы поступили?? Учитывая что сумма к возмещению 5000..

Я бы в следующем квартале поставила к возмещению.

[Nadjusha]

Сообщение от Наталья Громова

Я бы в следующем квартале поставила к возмещению.

Основываясь на чем? Есть вероятность что снимут вычеты во 2 квартале.....притом не знаю еще будет реализация во 2 квартале или нет....а если нет, тогда на 3 квартал оставлять?...

[Наталья Громова]

Сообщение от Nadjusha

Основываясь на чем? Есть вероятность что снимут вычеты во 2 квартале.....притом не знаю еще будет реализация во 2 квартале или нет....а если нет, тогда на 3 квартал оставлять?...

Может быть вы счет фактуру получили только во 2-м квартале...Если у вас, конечно, не ведется учет входящей документации...

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

не знаю еще будет реализация во 2 квартале или нет..

Значит ,ставьте в том квартале,в котором появилось право ставить к вычету.Тем более,сами пишете

Сообщение от Nadjusha

Знаю что безопасный вариант, это поставить сумму к возмещению, даже при отсутствии реализации, читала недавнее письмо Минфина

[Nadjusha]

Аланда, спасибо за ответ! Просто хотела услышать мнение более опытных бухгалтеров, вот Вы бы тоже возмещали в моем случае?

[Nadjusha]

просто не хочется из-за 5 тысяч сдавать доки на проверку и т.д))))))))