Камеральная проверка по НДС

[Youlia]

Сообщение от headoff

и вот сумма по сч19 меня просто угнетает

Чего там особенно угнетаться-то по поводу 600 руб.?))

Я бы в вашем случае больше угнеталась по поводу того, что выручка 156 тыс., а комм.расходы - 189, растет убыток и кредиторка...

[headoff]

Нет,ну сумма смешная конечно. Но меня беспокоит,правильно ли я все сделала, и что мне теперь с ней делать

[headoff]

Да, с убытком пока ничего не сделаю, ну второй квартал фирма только существует. Планировалось совсем другое, а на деле вышло не особо хорошо

[headoff]

Так что же мне делать с этим ндс? я так понимаю,что мне с ним все равно пока не стоит ничего делать, пока идет камер.проверка? или как?

[Youlia]

Честно говоря, я не перечитывала что вы там до этого с ним делали, но если он у вас он должен быть на 19-м - пусть будет, ничего страшного, потом спишите.

[Veselenochka]

да не должен он там быть
насколько я понимаю был приход ТМЦ, который потом списали в производство.
а после все эти проводки отсторнировали, а ндс завис на дебете 19 счета краснотой. насколько я понимаю - потому что не отсторнировалась проводка по зачету. и вроде так вот чтобы ее убрать надо сделать сторно проводки 68.2 19
но как это сделать в 8-ке я не знаю.
и я не пойму - остаток на 19 счете дебетовый?

[Youlia]

Смотрю опять оборотку и не пойму - он красный на дебете, потому что с минусом или потому что восьмерка остатки на 19-м не признает?

Сообщение от Veselenochka

не отсторнировалась проводка по зачету. и вроде так вот чтобы ее убрать надо сделать сторно проводки 68.2 19

Типа зачтено больше чем было? Ну тогда он наверное на кредите должен был появится, а не красным на дебете стать...

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

Ну тогда он наверное на кредите должен был появится, а не красным на дебете стать...

вот и я не пойму чего там

[headoff]

Сообщение от Veselenochka

насколько я понимаю был приход ТМЦ, который потом списали в производство

Да,все верно,

Сообщение от Veselenochka

Veselenochka

А сальдо дебетовое просто плюсом,никакой красноты в оборотке нет,это просто я выделила для внимания. Вся эта операция есть в доп.листе к книге покупок за 2й квартал, еще идет камеральная проверка. В доп.листе эта сумма НДС показана минусом. Если не делать "Восстановление НДС", то сальдо нет в 3м квартале. Я просто не пойму этого механизма в 1с 8.2. Может быть кто-нибудь объяснит и поможет понять???

[Youlia]

Сообщение от headoff

Я просто не пойму этого механизма в 1с 8.2.

Не работаю в 8.2

Сообщение от headoff

А сальдо дебетовое просто плюсом,никакой красноты в оборотке нет,это просто я выделила для внимания.

Ну слава богу, значит все нормально)))

Напишите в теме еще раз какие проводки вы делали с самого начала операции: покупка, зачет НДС, сторно и т.д. вместе с датами и суммами. Разберемся правильно вы делали или нет.

[headoff]

Так,хорошо...Сейчас все соберу в кучку
апрель - Д10.01 К60.01 - поступление тмц 3 423,73 руб
Д19.03 К60.01 - НДС 616,27руб
Д44.01 К10.01 - тмц передано в произ-во 3 423,73
Закрытие месяца Д90 К44 - материальные расходы на продажу 3 423,73
Д68 К19.03 - принят ндс 616,27
июнь - Д44.01 К60.01 - услуга связи 89,47руб
Д19.04 К60.01 - НДС 16,11руб
Закрытие месяца Д90 К44 - материальные расходы на продажу 89,47
Д68 К19.04 - 16,11 принят НДС
__________________________________________________ ____
Дальше Бухгалтерской справкой в июле делаю сторно
Д10.01 К60.01 -3 423,73
Д19.03 К60.01 -616,27
Д44.01 К60.01 -89,47
Д19.04 К60.01 -16,11
Еще также сторно передачи в произв-во
Д44.01 К10.01 -3 423,73
________________________________________
В июле после всего этого ввожу операцию "Восстановление НДС",в котором ставлю галочки для отображения в доп.листе к книге покупок
Д19.03 К68.02 - восстановлен НДС 616,27руб
Д19.04 К68.02 - "-----------------" 16,11руб
___________________________________________
В итоге В книге покупок доп лист на восстановление суммы 4 145,58руб в т.ч. НДС. И в ОСВ 3 квартала сальдо на конц периода дебетовое 632,38руб.

[Youlia]

Сообщение от headoff

в ОСВ 3 квартала сальдо на конц периода дебетовое 632,38руб.

Так... нарисуйте самолет теперь по 19-му счету по вашим проводкам.

2 кв. Дт 616,27 + 16,11
Кт 616,27 + 16,11
ИТОГО сальдо =0

3. кв. Дт -616,27 - 16,11 + 616,27 + 16,11
ИТОГО сальдо = 0

Откуда у вас дебетовое сальдо??

[headoff]

Либо я такой тормоз, либо 1с - волшебная страна Не знаю...как даже в таком признаться просто формирование записи восстановления ндс в книге покупок переставила на 30 июня, в результате в ОСВ сальдо 19 НЕТ!!!!

[Youlia]

Откройте карточку 19-го и проверьте все еще раз. Что и куда ставит 8.2 при проведении какого документа - не могу вам сказать, не работаю в 8.2.

[OLGA2010]

Здравствуйте формучане!!!!! Помогите плиз ответить налоговой...просит пояснения причин опережения роста налоговых вычетов в начисленной сумме налога за 3 кв. , т.к. у нас мол удельн. вес налог. вычетов в начисленной сумме налога составляет свыше 100%.... вот сижу не могу ни чего толкового сочинить....кто с таким сталкивался, мож скинете образец...очень нужно

[Youlia]

Сообщение от OLGA2010

опережения роста налоговых вычетов

опережение роста - сильное выражение))) даже не знаю что сказать)) Возможно, речь идет о динамике, т.е. сравнении доли вычетов в общей сумме за ряд кварталов. Посмотрите свою отчетность, проанализируйте почему так произошло, ну и причину изложите.

[OLGA2010]

Сдала декларацию по НДС..
В 3 квартале купили два самосвала + еще мелкие расходы...а услуг с ндс выполнили мало, вот и получилось из-за этих самосвалов огромный возврат с бюджета, вот они и просят объяснить письменно...а что писать...не могу сообразить....Спасибо за ответ)))

[OLGA2010]

За шесть месяце деятельности не было...с июля только начали....денег под копили...и вперед)))

[headoff]

Вот у меня такая же ситуация. Но я уже готовлюсь мысленно к объяснениям.Я бы так и написала, что "..фирма существует с такого-то. Убыток был получен в связи с покупкой дорогостоящего ОС, необходимого для осуществления деятельности фирмы....", + слова про затраты на аренду и др. + можно написать, что в данный момент формируется "клиентская база" . Ну как-то так. Можно много, чего написать

[OLGA2010]

Так у меня убытка то нет...у меня возврат по НДС из бюджета первый раз и большой...