Камеральная проверка по НДС

[headoff]

Так,хорошо...Сейчас все соберу в кучку
апрель - Д10.01 К60.01 - поступление тмц 3 423,73 руб
Д19.03 К60.01 - НДС 616,27руб
Д44.01 К10.01 - тмц передано в произ-во 3 423,73
Закрытие месяца Д90 К44 - материальные расходы на продажу 3 423,73
Д68 К19.03 - принят ндс 616,27
июнь - Д44.01 К60.01 - услуга связи 89,47руб
Д19.04 К60.01 - НДС 16,11руб
Закрытие месяца Д90 К44 - материальные расходы на продажу 89,47
Д68 К19.04 - 16,11 принят НДС
__________________________________________________ ____
Дальше Бухгалтерской справкой в июле делаю сторно
Д10.01 К60.01 -3 423,73
Д19.03 К60.01 -616,27
Д44.01 К60.01 -89,47
Д19.04 К60.01 -16,11
Еще также сторно передачи в произв-во
Д44.01 К10.01 -3 423,73
________________________________________
В июле после всего этого ввожу операцию "Восстановление НДС",в котором ставлю галочки для отображения в доп.листе к книге покупок
Д19.03 К68.02 - восстановлен НДС 616,27руб
Д19.04 К68.02 - "-----------------" 16,11руб
___________________________________________
В итоге В книге покупок доп лист на восстановление суммы 4 145,58руб в т.ч. НДС. И в ОСВ 3 квартала сальдо на конц периода дебетовое 632,38руб.