Декларация по УСН за 2012 год(заполнение)

[Romahka16]

Т.е у меня в КУДИР все страховые взносы не будут учтены в графе расходы?

[Аланда]

Сообщение от Romahka16

Т.е у меня в КУДИР все страховые взносы не будут учтены в графе расходы

Почему не будут,если они у вас уже есть

Сообщение от Romahka16

из КУДИР мне убрать из расходов страховые взносы?

[Romahka16]

Извините я запуталась, если я уберу из расходов сумму страховых взносов то у меня расходы еще больше уменьшаться, сейчас у меня расходы 6 300 000 с учетом взносов, а если я их от туда удалю то у меня вообще расходы получатся 6 100 000. В общем мне все равно придется платить обычный налог 15%, т.к он больше чем минимальный.

[Romahka16]

А пени в большом размере выставят?

[Аланда]

Сообщение от Romahka16

если я уберу из расходов сумму страховых взносов

ЗАЧЕМ???? я в третий раз пишу,что при вашей УСН15% взносы должны входить в расходы,учитываемые при расчете налога и должны быть включены в книгу доходов и расходов,а вы опять собираетесь их исключать.

[LiGro]

Сообщение от Romahka16

графе расходы будет стоять сумма 6*300*000, но в декларации 6 500 000, т.к 200 000 составили взносы за весь год.

Вы определитесь сколько у вас расхлдов вместе со взносами! ИЗ КУДиР НИЧЕГО НЕ УБИРАЕТЕ! В декларации по строке 220 указываете всю сумму расходов взятых из КУДиР! 280 вообще оставьте в покое!!

[Аланда]

Сообщение от LiGro

280 вообще оставьте в покое!!

[ML2209]

Сообщение от Аланда

с этим не могу вам помочь,потому что не знаю,почему не платились авансовые платежи по налогу,если они должны были быть.

может, расходы были больше доходов?

Сообщение от Romahka16

В общем мне все равно придется платить обычный налог 15%, т.к он больше чем минимальный.

что значит придётся? хотите платить минимальный? а потом налоговой объяснения писать?

[LiGro]

Romahka16, вы же писали что у вас он наоборот меньше чем минимальный!

[Romahka16]

Спасибо, в книге 6 300 000 вместе с учетом взносов, я ничего не удаляла и удалять не буду из книги. Конечно лично я бы хотела заплатить минимальный ))) но если обычный налог получается больше минимального конечно я заплачу его.

[Аланда]

Сообщение от Romahka16

Формирую декларацию и по итогам года у меня получается сумма налога 15% 96260

Как посчитана эта сумма налога,с учетом уплаченных взносов или нет?
Откуда вы ее взяли,из книги доходов и расходов? Там включены взносы или нет? Напишите сумму доходов и расходов с учетом уплаченных взносов,может быть,так проще будет решить,что следует заплатить.

[LiGro]

Сообщение от Romahka16

Формирую декларацию и по итогам года у меня получается сумма налога 15% 96260, а сумма минимального налога в 1% 69637, я должна заплатить получается сумму 96260. У меня вопрос, могу ли я уменьшить сумму расходов на суммы уплаченных страховых взносов (на страховую часть пенсии, накопительную, в ФСС, ФОМС и за травматизм)? Тем самым, если я уменьшу расходы на все взносы уплаченные в 2012 году то у меня сумма налога 15% получится 60185, т.е к уплате у меня будет сумма минимального налога которая составляет 69637,

А как же вы сейчас считаете! Вы же считали без уплаты страховых взносов а потом их прибавили и налог уменьшился???

[ИннаНик]

Уважаемые, форумчане! Помогите, пожалуйста. Так получилось, что мне приходиться в первый раз заполнять декларацию по УСН. Времени осталось мало.
Я заполнила декларацию, проверьте пожалуйста.
Организация ООО, доходы минус расходы 10%. Считаю все нарастающим итогом.
1 кв. доходы 33978-96, расходы 29429-29. Налог 455-00, оплачено 455-00.
2 кв. доходы 84116-69, расходы 73392-35. Налог 1072-00, оплачено 1072-00.
3 кв. доходы 124820-16, расходы 103714-99. Налог 2111-00, оплачено 2111-00.
4 кв. доходы 149475-02, расходы 125186-30. Налог 2429-00.
В декларации
210 149475-00
220 125186-00
240 24289-00
260 2429-00
270 1495-00

030 455-00
040 1527-00
050 3638-00
060 --------
070 1209-00

[ИннаНик]

Прочитав информацию, я пришла к выводу, что не правильно заполнила строки 040, 050, 060.
Наверное так?
стр. 030 455-00, оплатить соответственно 455-00
стр. 040 1072-00 (455-00+617-00), оплатить надо было 617-00
стр. 050 2111-00 (455-00+617-00+1039-00), оплатить надо было 1039-00
стр. 060 318-00 (2429-00-2111-00), оплатить 318-00.
Если этот пример правильный, то получается, что произошла переплата. Значит за 4 кв. платить ничего не надо? И можно ли учитывать всю переплату в будущих периодах? Надо ли писать письмо в налоговую? Если надо, то какое?
Заранее спасибо.

[Andree]

Здравствуйте!

Подскажите в такой ситуации - ООО зарегистрировалась в 2012г.
Режим УСН 6%.
В течение 2012г. деятельность не вела, з/п не выплачивала и расчетный сч. не был открыт.

Нужно ли сдавать в ИФНС нулевую декларацию за 2012г.?
И нужно сдавать нулевую книгу доходов за 2012г.?

[LiGro]

Andree, нужно обязательно сдать нулевую декларацию , а вот по поводу нулевой КУДиР много мнений, но лучше для себя сдайте за 2012 а вот с этого года заверение КУДиР не обязательно!

[LiGro]

ИннаНик, это правильное заполнение декларации! (последнее) Если у вас переплата то в следующем году можете не доплатить! Но в каждой налоговой свои правила! Мы например если есть переплата по налогу не даем писем! ИФНС сама учитывает все это!! У них видно в лицевых счетах! Вы прозвоните в свою налоговую что они вам ответят!

[ИннаНик]

LiGro, спасибо большое за ответ! Значит еще "мозга" моя работать может..., раз смогла разобраться, правда с помощью этого форума!
Обязательно позвоню в налоговую и все выясню. Проверю все предыдущие декларации, как там было посчитано. Если там будут ошибки, ведь можно сдать корректировки? Не знаете за сколько лет? Я нашла, что за 3 года.

[LiGro]

ИннаНик, да корректировки можно сдать за 3 года! Но будут камералить! Учтитите что если выявится недоплата по налогу то нужно оплатить а потом подавать корректировку!

[МариКо]

и я к вам за советом , подскажите, плз.
УСН Д-Р,15%.
при расчете авансовых платежей за полугодие получилось к уплате 7000 (что и было благополучно уплачено в бюджет). во все остальные периоды, в том числе и за год - убыток. то есть за год к уплате минимальный налог.
при формировании деларации программа выдает в 1 разделе:
040 - 7000
050 - 7000
060 - 0
070 - 7000.
в моем понимании неправильно, так как за 9 месяцев нарастающим итогом уже был убыток. то есть в строке 050 надо ставить 0. но тогда получается, что в строке 070 я не могу указать эти 7000.