настройка НДС в 1С УСН

[Черепашка]

Выручайте, как настроить НДС в УСН "1С" чтобы не выделялся 19 сч., и чтобы НДС был в том числе.

[Lada08]

Насколько я знаю, НИКАК! Чтобы НДС был включен в себестоимость, выход один - забивать приход без НДС (т.е. не выделять его). Тогда, кстати, и счета 19 не будет. Я так и делаю. А если хотите НДС выделять отдельной строкой в КДиР, то определяйте его расчетным путем. Эта тема обсуждалась.

[angel_]

Сообщение от Черепашка

Выручайте, как настроить НДС в УСН "1С" чтобы не выделялся 19 сч., и чтобы НДС был в том числе.

СЕРВИС-ОБЩАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ-закладка НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ- строка ОСНАВНАЯ СТАВКА НДС выбираете БЕЗ НАЛОГА:smile:

[Черепашка]

У меня все так и стоит. Я как-то делала, но никак не могу вспомнить.
Дело в том, что счет "НДС"- налоговый нужен и он берется правильно автоматически и вручную ничего править не надо, а вот сч.19 в упрощенке не нужен. МПЗ приходуются без НДС, а мне нужно чтобы приходовались с НДС в том числе. Где-то есть галочка, только где?

[Lada08]

Черепашка, а зачем вам НДС-налоговый? У меня была запара с НДС, дело в том, что в 1С автоматически НДС входящий списывается в расход по факту оплаты и оплаты поставщику единовременно, а это неверно. НДС должен списываться по мере реализации товара. Поэтому и приходится забивать приход без НДС, а потом по мере возможности списывать его вручную.

[VikaV]

В документе, которым приходуешь, открой закладку "Цены и валюта" - Проводки: "НДС включать в стоимость" - поставь галочку. (также у меня стоят "Налоги: Учитывать НДС и Сумма включая НДС, но насчет этого не знаю правильно это или нет?)

[angel_]

Сообщение от Lada08

Черепашка, а зачем вам НДС-налоговый? У меня была запара с НДС, дело в том, что в 1С автоматически НДС входящий списывается в расход по факту оплаты и оплаты поставщику единовременно, а это неверно. НДС должен списываться по мере реализации товара. Поэтому и приходится забивать приход без НДС, а потом по мере возможности списывать его вручную.

А у меня НДС списывается пропорционально отгрузки (конечно же после оплаты и т.д.) и я работаю без выделенного НДС. Налоговики проверяли, ничего не сказали

[VikaV]

Сообщение от angel_

А у меня НДС списывается пропорционально отгрузки (конечно же после оплаты и т.д.) и я работаю без выделенного НДС. Налоговики проверяли, ничего не сказали

А как нам сделать, чтобы было так-же? Подскажите пожалуйста!

[Черепашка]

Всем кому интересно, чтобы убрать 19 сч. нужно зайти в операции-константы-третья строчка снизу "выделять входящий НДС"-в третьей графе поставить "0" причем встав на третью графу , правой кнопкой посмотреть историю, если нужно удалить все или поставить свое число.
Тогда услуги и МПЗ будут приходоваться с НДС в т.ч., 19 счета не будет, а налоговый НДС будет браться правильно.

[Lada08]

Черепашка, оказывается все было так просто! Знать бы это раньше!

[VikaV]

Сообщение от Черепашка

Всем кому интересно, чтобы убрать 19 сч. нужно зайти в операции-константы-третья строчка снизу "выделять входящий НДС"-в третьей графе поставить "0" причем встав на третью графу , правой кнопкой посмотреть историю, если нужно удалить все или поставить свое число.
Тогда услуги и МПЗ будут приходоваться с НДС в т.ч., 19 счета не будет, а налоговый НДС будет браться правильно.

А в восьмерке как это сделать? Там нет третей строчки снизу ,а про НДС в Операции-Константы написано только "для документов в иностранной валюте сумма ндс рассчитывается..." и все