Перевыставление затрат по агентскому договору (командировки).

[Мангуст]

Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста, разобраться:
Работаем по агентским договорам. В соответствии с договором наши сотрудники едут в командировку, и выполняют поручение клиента. По договору, клиент берет на себя все расходы связанные с командировкой наших сотрудников. Т.о. мы должны перевыставить затраты на клиента.
1. вопрос - сотрудник сдает ав.отчет (первичку). Клиенты настаивают на том, что бы мы им предоставляли первичные док-ты (а себе оставляли копии). Ранее так и делалось - но я сомневаюсь, что это правильно.
2. вопрос - проводки по авансовому отчету сразу делаются на клиентов, т.е. Дт 76.09 Кт 71. Правильно ли это? Возможно необходимо сделать такие проводки
Дт20 Кт 71 - учтены расходы по коман-ке
Дт 76.09 Кт 90 - перевыставлены затраты по агентскому договору.
При этом что делать с НДС по приобретенным билетам? Они перевыставляли сч/ф от своего имени на клиента, не отражая у себя операции по НДС.
Совсем запуталась, помогите...

[www.beetry.ru]

Никаких 20 и 90! Только 76.Это не ваши расходы.
Собираете все затраты, и переставляете принципалу!Делаете отчет агента, подкладываете копии документов из командировки.Все оригиналы оставляете у себя.

[Мангуст]

Все делаю так как Вы написали Дт 76 Кт 71. По документам то же - оригиналы у себя, копии принципалу. Значит я на правильном пути...Спасибо.

[Марьяна58]

Добрый день, у меня такая ситуация, мы организации компенсируем затраты на командировку их сотрудника, они прислали акт выполненных работ и все, на мою просьбу прислать копии документов подтверждающих командировку мне было отказано, на какой документ правительства сослаться, что бы доказать им что это необходимо.