Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, что сделать чтобы не было красных цифр в оборотке по 19 и 19.3 счетам. Ситуация следующая.
1. В 1 квартале ошибочно завела документы по поставщикам, сторнировала их 2 кварталом и НДС по этим докам остался в оборотке на 19 счету. Вопрос: Как его оттуда убрать, какой операцией? Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Бухгалтер на дому, либо вручную, если например всю операцию сторнировать не хотите. Либо документом "сторно". Все зависит от того, как у вас была проведена операция по начислению НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главный бухгалтер
|
![]()
А у меня УСН и тоже было сделано сторно документа, который был ошибочно введен, и теперь в счете 19 повисло красным -1,091.19, как его убрать, какой проводкой?
Заранее благодарна за ответ!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
При УСН не должно быть 19 счета, весь поступивший НДС надо включать в стоимость товаров (работ, услуг). Или вы отчитываетесь по НДС???
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Но вообще по НДС не отчитывались ни разу. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
А перед тем как сторнировать 19 чем был закрыт?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Перед сторнированием был закрыт оплатой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Это каким образом?
Вот примерные проводки какие должны пройти у вас по 19 счету: дт.60(76) кт. 51(50) оплата поставщику - 118 руб. дт.10(20,26..) кт 60 (76) поступление товаров(работ, услуг) - 100 руб. дт.19 кт. 60 НДС- 18 руб. кт.68 дт 19 НДС к вычету - 18 руб. При сторно будет проводка обратная, либо красным. А так как у вас упрощеннная система, то проводка при поступлении товаров(работ, услуг) будет примерно такой: дт.10(20,23..) кт 60(76) поступление товаров(работ, услуг)- 100 руб. дт.10(20,23) - 18 руб. НДС включен в стоимость товаров(работ, услуг), т.е 19 счет не задействован вообще.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Вот какие проводки у меня в 1С.
была проведена услуга сторонних организаций: 1. Д90,4 Кт60,2 93457,04 2. Д19,2 Кт60,2 Входной НДС.16822,27 3. Д90,4 Кт19,2 входной НДС оплачен поставщику 924,71 Потом на эту слугу бух. сделал сторно: Там такие проводки: 1. Д90,4 Кт 60,2 -93457,04 (красное) 2. Д19,2 Кт 60,2 -16822,37 (красное) 3. Д90,4 Кт 19,2 -924,71(красное) И Теперь в оборотке на 19,2 висит по этому контрагенту красное -1091,19 Ничего понять не могу. И как убрать эту красноту |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Да уж... непонятно откуда эти 1091.19 взялись, если у вас все сторно. Может эта сумма не с этой услуги?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Главный бухгалтер
|
![]()
В том то и дело не понятно. Остальное все закрыто!
Даже незнаю что и делать, как эту красноту можно убрать от туда!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
вот это и нужно проверить .Отмените проводки по документу приходования и документа "сторно",посмотрите счет 19.2 по контрагенту без них.Возможно ,эта сумма была еще до ввода первого документа.
Кстати,какую услугу вы списываете сразу на 90.4 счет, а не на счет учета затрат (20,44)?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Списывали услуги за интенет.
спасибо, проверю еще раз.:smile: |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Девочки все еще раз перепроверела, перепровела все документы.
![]() Спасибо вам большое!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
NataliGrupp, очень хорошо,мы рады за Вас
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите и мне пожалуйста, Начислила компенсацию за использование личного транспорта Д.20.03 К.73 - 2400, а и в оборотке тоже красным по дебету 73. Что не так, если компенсацию еще не выплатили???
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Материалы форума "Таможенные платежи"и "Тамож. Стоим." | Анатолий Николаевич | Валюта, экспорт, импорт | 1 | 15.04.2023 15:06 |
Какая прога лучше для муниципального образования "1С" или "ОВИОНТ"? | админи | Программы: 1C 7.7 | 1 | 11.12.2008 21:01 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 17:25 |
Налог на прибыль (не заполняются страницы "доходы" и "расходы") | NaMedny | Программы: 1C 7.7 | 24 | 24.04.2008 12:27 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 18:06 |