"Красные" цифры в оборотке

[Бухгалтер на дому]

Подскажите пожалуйста, что сделать чтобы не было красных цифр в оборотке по 19 и 19.3 счетам. Ситуация следующая.
1. В 1 квартале ошибочно завела документы по поставщикам, сторнировала их 2 кварталом и НДС по этим докам остался в оборотке на 19 счету. Вопрос: Как его оттуда убрать, какой операцией?
Спасибо!

[Amie]

А проводку Д-т 68 К-т 19 сторно сделали?

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Amie

А проводку Д-т 68 К-т 19 сторно сделали?

Нет не делала, а как её сделать?

[Бухгалтерша]

Бухгалтер на дому, либо вручную, если например всю операцию сторнировать не хотите. Либо документом "сторно". Все зависит от того, как у вас была проведена операция по начислению НДС.

[NataliGrupp]

А у меня УСН и тоже было сделано сторно документа, который был ошибочно введен, и теперь в счете 19 повисло красным -1,091.19, как его убрать, какой проводкой?
Заранее благодарна за ответ!!!

[MARIN)]

Сообщение от NataliGrupp

А у меня УСН и тоже было сделано сторно документа, который был ошибочно введен, и теперь в счете 19 повисло красным -1,091.19, как его убрать, какой проводкой?
Заранее благодарна за ответ!!!

При УСН не должно быть 19 счета, весь поступивший НДС надо включать в стоимость товаров (работ, услуг). Или вы отчитываетесь по НДС???

[NataliGrupp]

Сообщение от Марина Августовна

При УСН не должно быть 19 счета, весь поступивший НДС надо включать в стоимость товаров (работ, услуг). Или вы отчитываетесь по НДС???

Он в книге доходов и расходов тоже отделяет НДС. И когда сторнировали документ, а он был с НДС, то на 19 счете возник минус.
Но вообще по НДС не отчитывались ни разу.

[MARIN)]

Сообщение от NataliGrupp

Он в книге доходов и расходов тоже отделяет НДС. И когда сторнировали документ, а он был с НДС, то на 19 счете возник минус.
Но вообще по НДС не отчитывались ни разу.

А перед тем как сторнировать 19 чем был закрыт?

[NataliGrupp]

Перед сторнированием был закрыт оплатой.

[MARIN)]

Сообщение от NataliGrupp

Перед сторнированием был закрыт оплатой.

Это каким образом?
Вот примерные проводки какие должны пройти у вас по 19 счету:
дт.60(76) кт. 51(50) оплата поставщику - 118 руб.
дт.10(20,26..) кт 60 (76) поступление товаров(работ, услуг) - 100 руб.
дт.19 кт. 60 НДС- 18 руб.
кт.68 дт 19 НДС к вычету - 18 руб.
При сторно будет проводка обратная, либо красным. А так как у вас упрощеннная система, то проводка при поступлении товаров(работ, услуг) будет примерно такой:
дт.10(20,23..) кт 60(76) поступление товаров(работ, услуг)- 100 руб.
дт.10(20,23) - 18 руб. НДС включен в стоимость товаров(работ, услуг),
т.е 19 счет не задействован вообще.

[NataliGrupp]

Вот какие проводки у меня в 1С.
была проведена услуга сторонних организаций:
1. Д90,4 Кт60,2 93457,04
2. Д19,2 Кт60,2 Входной НДС.16822,27
3. Д90,4 Кт19,2 входной НДС оплачен поставщику 924,71
Потом на эту слугу бух. сделал сторно: Там такие проводки:
1. Д90,4 Кт 60,2 -93457,04 (красное)
2. Д19,2 Кт 60,2 -16822,37 (красное)
3. Д90,4 Кт 19,2 -924,71(красное)
И Теперь в оборотке на 19,2 висит по этому контрагенту красное -1091,19
Ничего понять не могу.
И как убрать эту красноту

[MARIN)]

Да уж... непонятно откуда эти 1091.19 взялись, если у вас все сторно. Может эта сумма не с этой услуги?

[NataliGrupp]

В том то и дело не понятно. Остальное все закрыто!
Даже незнаю что и делать, как эту красноту можно убрать от туда!!!

[Аланда]

Сообщение от NataliGrupp

Остальное все закрыто!

вот это и нужно проверить .Отмените проводки по документу приходования и документа "сторно",посмотрите счет 19.2 по контрагенту без них.Возможно ,эта сумма была еще до ввода первого документа.
Кстати,какую услугу вы списываете сразу на 90.4 счет, а не на счет учета затрат (20,44)?

[NataliGrupp]

Списывали услуги за интенет.
спасибо, проверю еще раз.:smile:

[MARIN)]

Проверить счет 19.2 по субконто (счет-фактура полученный)

[NataliGrupp]

Девочки все еще раз перепроверела, перепровела все документы. Сделала закрытия месяцев по новому. И все нормально. Наверное предыдущий бух.не сделала перепроведение в том периоде и месяц после изменений не закрыла!!!
Спасибо вам большое!!!

[Аланда]

NataliGrupp, очень хорошо,мы рады за Вас

[Надежда2]

Подскажите и мне пожалуйста, Начислила компенсацию за использование личного транспорта Д.20.03 К.73 - 2400, а и в оборотке тоже красным по дебету 73. Что не так, если компенсацию еще не выплатили???