"Красные" цифры в оборотке

[NataliGrupp]

Сообщение от Марина Августовна

При УСН не должно быть 19 счета, весь поступивший НДС надо включать в стоимость товаров (работ, услуг). Или вы отчитываетесь по НДС???

Он в книге доходов и расходов тоже отделяет НДС. И когда сторнировали документ, а он был с НДС, то на 19 счете возник минус.
Но вообще по НДС не отчитывались ни разу.

[MARIN)]

Сообщение от NataliGrupp

Он в книге доходов и расходов тоже отделяет НДС. И когда сторнировали документ, а он был с НДС, то на 19 счете возник минус.
Но вообще по НДС не отчитывались ни разу.

А перед тем как сторнировать 19 чем был закрыт?

[NataliGrupp]

Перед сторнированием был закрыт оплатой.

[MARIN)]

Сообщение от NataliGrupp

Перед сторнированием был закрыт оплатой.

Это каким образом?
Вот примерные проводки какие должны пройти у вас по 19 счету:
дт.60(76) кт. 51(50) оплата поставщику - 118 руб.
дт.10(20,26..) кт 60 (76) поступление товаров(работ, услуг) - 100 руб.
дт.19 кт. 60 НДС- 18 руб.
кт.68 дт 19 НДС к вычету - 18 руб.
При сторно будет проводка обратная, либо красным. А так как у вас упрощеннная система, то проводка при поступлении товаров(работ, услуг) будет примерно такой:
дт.10(20,23..) кт 60(76) поступление товаров(работ, услуг)- 100 руб.
дт.10(20,23) - 18 руб. НДС включен в стоимость товаров(работ, услуг),
т.е 19 счет не задействован вообще.