Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.10.2009, 08:04 | #1 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
НДС при взаимозачете
Подскажите, как правильно отразить в налоговой декларации по НДС:
по протоколу взаимозачета сумму НДС перечисленный нами поставщику по стр.240? и полученный нами от покупателя на р/с? |
19.10.2009, 02:44 | #3 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при взаимозачете
Да,поставки были прошлогодние. Я так понимаю, что по хорошему нужно сдать уточненку за прошлый период к доплате на сумму ндс по взаимозачету, расчитать пени, а по этому периоду поставить сумму к возмещению в стр. 240?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.10.2009, 10:11 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при взаимозачете
У нас это проходит так :"Если поставки были прошлогодние , то возмещение по ним мы приняли сразу, если конечно были соблюдены все условия. А в этом году делаем взаимозачет-составляем соглашение , НДС перечисляем друг другу отдельным платежным поручением. Сумму НДС по взаимозачету в стр.240 не ставим. Т.к. это строка предназначена, если отгрузки, взаимозачет и перечисление НДС прошли в одном квартале.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при взаимозачете | NЛилу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 20.03.2009 08:33 |
При взаимозачете задолженности нет подтверждающих документов | Natta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 10.03.2009 10:29 |
Еще раз о переводе долга и взаимозачете | ELENA T | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 30.06.2008 18:02 |
НДС при взаимозачете | QQAA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 26.03.2008 15:34 |
НДС при взаимозачете | наида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.06.2007 05:37 |