КУДиР ИП на ОСНО

[Евгения=)]

Здравствуйте,такой вопросик: Мы ИП,занимаемся розничной торговлей с НДС на ОСНО. По НКРФ мы обязаны вести КУДиР. Когда создавали ИП нам предложили такую ужасную форму этой книги, которую не мы, не другие службы не могут нам подсказать как заполнять. Там очень много непонятных и лишних граф. Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть упрощенный вариант этой книги(форма книги с указанием в ней НДС)? И что будет за ее неведение?

[Larky]

Сообщение от Евгения=)

Мы ИП,занимаемся розничной торговлей с НДС на ОСНО.

А что, у вас в Тюменской области нет ЕНВД?

[Евгения=)]

Сообщение от Larky

А что, у вас в Тюменской области нет ЕНВД?

Есть конечно =) У нас 2 ИП-одно на УСН + ЕНВД, а второе занимается продажей масел и поэтому на ОСНО.

[ptihka]

Сообщение от Евгения=)

Есть конечно =) У нас 2 ИП-одно на УСН + ЕНВД, а второе занимается продажей масел и поэтому на ОСНО.

Евгения, КДиР на ОСН унифицированной формы, придется ее вести. Могу посоветовать вести учет в "1С: Предприниматель". Книгу формирут программа, нужно только правильно все в нее вводить. Несколько лет пользуюсь, довольна, т.к. номенклатура большая. Но есть вариант вести ручками в экселе, это по моему более трудоемко.

[Евгения=)]

Сообщение от ptihka

Но есть вариант вести ручками в экселе, это по моему более трудоемко.

То есть можно составить свой упрощенный вариант этой книги в экселе да? Это не будет нарушением в вопросах с налоговой?

[ptihka]

Сообщение от Евгения=)

То есть можно составить свой упрощенный вариант этой книги в экселе да? Это не будет нарушением в вопросах с налоговой?

Не будет, если в ней будет все отражено: НДС по каждой номенклатуре и чистый доход. Но если у Вас тьма номенклатуры, то это очень и очень трудоемко будет. Не забудьте пжл ее распечатать по итогам года и заверить в ИФНС.

[Евгения=)]

Сообщение от ptihka

Не будет, если в ней будет все отражено: НДС по каждой номенклатуре и чистый доход. Но если у Вас тьма номенклатуры, то это очень и очень трудоемко будет. Не забудьте пжл ее распечатать по итогам года и заверить в ИФНС.

Спасибо большое. Номенклатуры не много, но в том варианте книги, который нам был предложен очень все сложно. Там нужно по каждой номенклатуре вносить количество поступившего и проданного товара, но у нас поступает и продается один и тот же товар несколько раз на дню, в месяце, квартале и как это все уместить в одну колонку просто не понятно. Или может по окончанию какого-то периода все суммировать и разность потом? Ничего не понятно.... =( вот мы и не ведем ее на свой страх и риск. В интернете вычитали, что за ее неведение штраф в 200 рублей дают. Вот и хотелось удостовериться-может кто-то знает так это или нет?

[ptihka]

Сообщение от Евгения=)

...нужно по каждой номенклатуре вносить количество поступившего и проданного товара, но у нас поступает и продается один и тот же товар несколько раз на дню, в месяце, квартале и как это все уместить в одну колонку просто не понятно.В интернете вычитали, что за ее неведение штраф в 200 рублей дают.

Дело в том, что придется вводить хотя бы раз в день, но указывать по каким накладным и с/ф, чтобы инспектор видела по какой с/ф НДС принят к вычету и по какой накладной был приход товара. А книги покупок и продаж, журнал регистрации выданных и принятых с/ф ведете?

[Евгения=)]

Сообщение от ptihka

А книги покупок и продаж, журнал регистрации выданных и принятых с/ф ведете?

Из перечисленных ведем только Книгу покупок и Книгу продаж.
Получается в них мы отражаем купленный и проданный товар по безналу. А вот в КУДиР когда нас консультировали нужно отражать проданный товар еще и за наличку. Вот поэтому то мы и застряли на этом вопросе. Пол года пытались разгадать как ее заполнять, в итоге так ничего и не выяснили. =(

[ptihka]

Евгения=), товар, который реализуете за наличку, продаете юридич.лицам и ИП или простым физическим лицам? Давайте начнем с этого.

[Копейка]

ptihka, продажа моторных масел в розницу - это не ЕНВД.

[ptihka]

Сообщение от Копейка

ptihka, продажа моторных масел в розницу - это не ЕНВД.

Спасибо, что напомнила, а то я увлеклась чот.

[Копейка]

Евгения=), ИП на ОСНО - это тяжело, да. Как говорила аудитор: легче проверить пять ООО на ОСНО, чем одного ИП-шника на ОСНО.

[ptihka]

Сообщение от Евгения=)

Получается в них мы отражаем купленный и проданный товар по безналу. А вот в КУДиР когда нас консультировали нужно отражать проданный товар еще и за наличку.

Тогда будете отражать в КДиР доход полученный от покупателей по безналу и наличкой, т.к. торгуете моторными маслами. Вас правильно проконсультировали. Поэтому я и предложила Вам вести в "1С: предприниматель".

[Евгения=)]

Сообщение от ptihka

Тогда будете отражать в КДиР доход полученный от покупателей по безналу и наличкой, т.к. торгуете моторными маслами. Вас правильно проконсультировали. Поэтому я и предложила Вам вести в "1С: предприниматель".

Сообщение от ptihka

Евгения=), товар, который реализуете за наличку, продаете юридич.лицам и ИП или простым физическим лицам? Давайте начнем с этого.

Ну вот смотрите,по порядку расскажу. Мы ИП(магазин),занимаемся продажей масел. Налоговый режим:ОСНО. Продаем масла как юр.лицам, так и физ.лицам. С юр.лицами мы работаем по безналу на основании договоров - т.е. как положено:выписываем счет на оплату, счет-фактуру и Товарную накладную. По наличке мы также продаем масла уже физ.лицам-т.е. по обычным товарным чекам.
Покупаем масла мы также по безналу,т.е. имеется счет на оплату, товарная накладная и счет-фактура.
Те операции которые мы проводим по безналу отражаем в книге покупок и книге продаж соответственно. А вот операции по продаже за наличку нужно Отражать в КУДиР. Вот такая форма КУДиР у нас http://optrus.info/urdok/otet_ip/kniga_u4eta_ip.php

Видите в чем вся непонятность-получается нужно разносить не документ, а непосредственно сам купленный и проданный товар. Но хоть и номенклатура у нас небольшая, это сделать мы все равно не можем.

[Копейка]

Евгения=), вы в программе ведете учет?

[ptihka]

Сообщение от Евгения=)

Те операции которые мы проводим по безналу отражаем в книге покупок и книге продаж соответственно. А вот операции по продаже за наличку нужно Отражать в КУДиР. Вот такая форма КУДиР у нас http://optrus.info/urdok/otet_ip/kniga_u4eta_ip.php
Видите в чем вся непонятность-получается нужно разносить не документ, а непосредственно сам купленный и проданный товар. Но хоть и номенклатура у нас небольшая, это сделать мы все равно не можем.

Товар, проданный за наличку, нужно тоже отражать по книге продаж и соответственно в КДиР, НО за весь день выписывать можно 1 с/ф. Форму КДиР я веду такую, которая у Вас в ссылке.

Сообщение от Копейка

Евгения=), вы в программе ведете учет?

Они КДиР вообще не ведут.

[Евгения=)]

[QUOTE=ptihka;764694]Товар, проданный за наличку, нужно тоже отражать по книге продаж и соответственно в КДиР, НО за весь день выписывать можно 1 с/ф. Форму КДиР я веду такую, которая у Вас в ссылке.

Т.Е. получается то, что мы продаем за наличку-в конце дня оформляем счет-фактурой и заносим это в книгу продаж? И так каждый день да? А вот вы как разносите в КУДиР-по окончании дня суммарно продажу по каждой номенклатуре?

[ptihka]

Весь приход записывать под порядковым номером и реализацию отражать по мере продажи, но это по юридич.лицам, а по рознице можно отражать одной ТОРГ-12 и формировать 1 с/ф, отраджая ее в книге продаж и в КДиР.

[Евгения=)]

Сообщение от ptihka

Весь приход записывать под порядковым номером и реализацию отражать по мере продажи, но это по юридич.лицам, а по рознице можно отражать одной ТОРГ-12 и формировать 1 с/ф, отраджая ее в книге продаж и в КДиР.

Эх. попробуем чего-нибудь придумать. А все-таки насчет наказания за ее неведение вы ничего не можете сказать?