Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.02.2014, 14:19 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Не закрывается 20 счет
Добрый день!
Извините, если пишу не в той теме. У меня УСН, работаю в 1с 8.2. Компания занимается предоставлением услуг. Не могу закрыть 20 счет. За декабрь 2013 закрылся и 20 и 26 сч. За январь 2014 26 закрывается, 20 - нет. Перепробовала все (инвентаризацию НЗП в том числе). Программа, при закрытии месяца не выдает никаких ошибок. Просто не совершает никаких действий с 20 счетом. Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему. Заранее спасибо! |
06.02.2014, 14:22 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Номенклатурная группа везде одна.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.02.2014, 21:14 | #5 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Цитата:
Есть 2 варианта развития событий: 1) ждать выручки по этой НГ и тогда 20й счет закроется 2) сделать условную выручку по требуемой НГ на 0,01коп, списать дебиторскую задолженность на 91.2, тогда 20й счет закроется; такая практика есть, но особого смысла в ней не вижу - применяет тот, кто во чтобы то не стало хочет видеть 20,26...счета закрытыми на конец месяца |
|
19.03.2014, 05:59 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Здравствуйте! Только учусь бухгалтерскому учету. Подскажите мне пожалуйста, у меня на конец месяца сформировались затраты на 20 счете, и есть выручка с кассы Дебет 50.01 Кредит 90.01.2 (у нас ЕНВД). Мне пояснили, что в нашем случае нужно напрямую списать с 20 счета на счет 90.02, без счета 43, так как у нас не складируется готовая продукция. Не могу понять, так можно делать или нет? Закрытием месяца со счета 20 ничего не списывается. Может я что-то делаю не так?
|
19.03.2014, 06:19 | #7 |
калач
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
|
Re: Не закрывается 20 счет
Nasty85, в программе делали операцию "закрытие месяца"?
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе. |
19.03.2014, 07:29 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Делала, ошибок никаких не выдает, счет 20 отстается нетронутым
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.03.2014, 07:48 | #9 |
калач
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
|
Re: Не закрывается 20 счет
проверьте настройки программы по 20 счету. Настройка производится в регистре сведений "способы распределения статей затрат организации" (для БУ и НУ) и в регистре сведений "способы распределения статей затрат" (для УУ).
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе. |
19.03.2014, 09:07 | #10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не закрывается 20 счет
Nasty85, какой у вас вид деятельности и какие расходы собираете на 20 счете? спрашиваю ,потому что на 20 счете обычно собираются расходы по производству продукции,а продажа собственной продукции не подпадает под ЕНВД.
|
19.03.2014, 09:24 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
|
19.03.2014, 09:31 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
У нас общественное питание, столовая. Учет ведем первый год, собственно он ведется только для того, чтобы сдать баланс Дело в том, что я вообще первый раз пробую вести фирму, до этого занималась управленческим учетом в большой организации. Консультировалась у бухгалера в бух. агенстве, она мне сказала, что в нашем случае возможно делать таким образом: приходовать продукты через авансовый отчет на 10 счет, затем списывать их в производство на 20 счет по требованию накладной, и в конце месяца списывать с 20 на 90.2 всей суммой, которая там накопилась. У меня сомнения - так вообще можно делать? Выручка приходуется из кассы приходными ордерами по Z-отчетам. Может в моем случае 20 счет вообще не будет закрыватся закрытием месяца и мне надо закрывать вручную? Очень хочется научиться
|
19.03.2014, 09:45 | #13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не закрывается 20 счет
Думаю,что так,потому что у вас нет никакого выпуска продукции,на которую могли бы списааться расходы с 20 счета.Но программу вашу я не знаю,может быть,подскажет кто-то,кто работает в 1С8 ,а еще лучше ,чтобы и в подобной вашей деятельности.
|
19.03.2014, 10:57 | #14 |
калач
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
|
Re: Не закрывается 20 счет
Еще проверьте учет расходов в Учетной политике
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кассовая дисциплина у ИП | Лиллу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 857 | 03.04.2019 14:32 |
УСН (Упрощенная система налогообложения) 20 счет не закрывается | Ланасан | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 22.01.2013 19:42 |
счет 26 не закрывается автоматически | Елена ШВ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 29.12.2012 06:48 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Как провести в 1С покупку в счет фирмы за счет физ лица. Договор поручения. | White_Shark | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 11.11.2012 00:01 |
Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся | vandi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 24 | 08.02.2012 15:18 |