Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. У меня ООО на ОСНО. Так как я начинающий, то есть такой вопрос - в январе было получено мной 100т.р. за услугу (разработка и внедрение системы учета посещений), все по договору, с учетом ндс. В феврале на все полученные деньги я купил кабель для нужд фирмы ( обустройство офиса, монтаж лвс). В результате чего, как я понимаю, за ндс платить не надо, так как оно полностью перешло от меня. Но вот мой приходящий бухгалтер говорит, что надо платить налог на прибыль. Типа никого не волнует то, куда ты вбухал прибыль.
Коллега, который работает тоже на ОСНО уже более 6 лет, на нужды фирмы чего только уже не покупал. И никакими документами, кроме документов о покупке, это не подкреплял. Дак платить налог или нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
НДС
Получили 100000 руб., в том числе НДС 15254,24 руб. Закупили мебель с НДС? Тогда можно принять входящий НДС к вычету. Закупили мебель без НДС? Тогда придется заплатить НДС в бюджет. Прибыль Получили доход 100000-15254,24=84745,76 руб. Расходы: МЗ (если мёбель меньше 40 тыс.руб. за единицу) или амортизация ОС (если мёбель больше 40 тыс.руб за единицу) так вот (доходы - расходы)*20% = налог на прибыль в 2 бюджета
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
У вас есть подтверждающие доки на покупку этих материалов, что вы купили или как вы обустраивали офис?? На покупку этих материалов у вас есть правильно оформленный с/ф?? Монтаж лвс (???) кто вам производил, есть ли акты, ?? Прибыли может и не быть, может наоборот убыток. Вам правильно выше заметили если покупалась мебель ее стоимость по отдельно взятой единицы меньше или больше 40 тыс??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Азазелька
|
![]()
habara, да акт просто составьте, что для производственных нужд было необходимо проложить лвс, для чего требуется закупить следующие материальные запасы - кабель (...м), и т.д...Монтаж произведен собственными силами....Запасы списываются сразу при проложении этого самого кабеля в полной сумме.
Значит прибыль у вас будет (84745,76 - сумму расходов без НДС)*20%. Бывает так , что организации работают по 20 лет и без одной проверки, и не заморачиваются дополнительными документами... Главное, чтоб имущество (кабель например) был в наличии в офисе...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
habara, а зарплату вы начислили и налоги с ФОТ?? Арендные платежи??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
habara, считайте как
Таинственная Незнакомка, вам показала
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Азазелька
|
![]()
думаю, что надо прислушаться к приходящему бухгалтеру
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Убыток по налогу на прибыль за 3кв.2013г. Как правомерно избежать? | Warlock | Общая система налогообложения (ОСНО) | 50 | 08.11.2013 14:19 |
Условный доход по налогу на прибыль | Александр-Тула | Налог на прибыль | 0 | 12.07.2012 14:50 |
Условный доход по налогу на прибыль | Александр-Тула | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.07.2012 14:41 |
Нужна консультация по налогу на прибыль!!! | olaola | Налог на прибыль | 2 | 09.07.2011 16:59 |