Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.05.2014, 15:24 | #1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
В каком периоде платить НДС и прибыль
Доброе время суток! Помогите разобраться в ситуации: Компания предоставила услугу стоимостью в 20 000 000 руб. Так как она предполагала что этих денег она ее не провела в 1 С. Через год по решению суда она вернула себе эти деньги. Вопрос: За какой период платить налоги? Сделать корректировку за прошлый период и заплатить или оплатить за этот период? Я сконяюсь к уточненке... Спсибо.
|
20.05.2014, 13:46 | #2 |
Чертополох
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
А документы о том, что услуга оказана и принята заказчиком имеются? Каким периодом?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
20.05.2014, 14:17 | #3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
правильно склоняетесь, вы же суд с документами выиграли
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.05.2014, 15:04 | #4 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
ОК. А может подскажете, по какой дате принимать к бухучету правильнее - по даете судебного решения или инсполнительного листа? Спасибо!!!!!
|
20.05.2014, 15:07 | #5 |
Чертополох
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Наташунька, у вас суд был о факте оказания услуги или об её оплате?
Я полагаю, что принимать надо датой акта вып.работ (оказанных услуг).
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
20.05.2014, 15:22 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Наташунька, вам не подписали акт и не стали платить ? Датой реализации конечно, к прибыли и НДС у нас применяется метод отгрузки
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
21.05.2014, 07:25 | #7 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Спасибо, Вы правы, налоги нужно платить по отгрузке (оказанию услуг), а теперь остается только уточненки подавать... Наш юрист убедил директора, что можно все налоги начислить и заплатить по решению суда, типа, вдруг не выиграем суд. А штрафы, присужденные судом в нашу пользу начисляются по решению суда или по исполнительному листу?
|
21.05.2014, 08:29 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
по решению
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.05.2014, 08:32 | #9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
у вас акт на руках был, подписанный заказчиком?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
21.05.2014, 08:39 | #10 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Нет, акт подписан не был.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кому можно не платить авансы по налогу на прибыль? | Julikosha | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 19.01.2012 08:45 |
Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 17:19 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
Соотношение контрольных показателей в декларации по налогу на прибыль и ндс | On_ice | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 26.10.2010 15:03 |
должен ли наш заказчик платить ндс по нашему счету? | vertepa | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 19 | 24.05.2010 22:33 |