Заполнение декларации по налогу на прибыль при убытке

[Баскова]

Добрый день.Проверьте меня,пожалуйста:
Необходимо подать исправительные декларации по налогу на прибыль из-за уменьшения выручки во 2 квартале за 2,3 квартал. В декларации указываются только начисленные взносы, уплаченных там нет.Правильно? В 1 квартале было: налоговая база 9900, строка 180 =1980, строка 190=198, строка 200 = 1782, строка 270 = 198, строка 271 = 1782.Строка 040 в 1 разделе= 198, строка 070 в 1 разделе=1782.
Во 2 квартале в исправительной получается строка 060(убыток)=-156718, строка 100=-156718, строка180, 190,200-0, строка 210 = 1980, строка 220=198, строка 230=1782, строка 280(к уменьшению) = 198, строка 281(к уменьшению) = 1782, строка 050 в 1 разделе(к уменьшению) = 198, строка 080 в 1 разделе (к уменьшению) = 1782.
В 3 квартале в исправительной строка 060(убыток)=-112096, строка 100=-112096, строка180, 190,200-0, строка 210 = 0, строка 220=0, строка 230=0, строка 280-0, строка 281-0, строка 050 в 1 разделе-0, строка 080 в 1 разделе-0.
За год строка 060 =291614, строка 100=291614, строка180=58323, 190=5832, 200=52491, строка 210 = 0, строка 220=0, строка 230=0, строка 270(к доплате) = 5832, строка 271(к доплате) = 52491, строка 040 в 1 разделе(к доплате) = 5832, строка 070 в 1 разделе (к доплате) = 52491.

[Баскова]

Помогите, пожалуйста

[Баскова]

Я сомневалась по-поводу заполнения строк 210-230. Но вот нашла ответ в Гаранте "Согласно п. 5.8 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Порядок заполнения декларации) по строкам 210-230 Листа 02 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период.
Если организация уплачивает авансовые платежи только по итогам отчетного периода, в этих строках указываются суммы исчисленных авансовых платежей согласно декларации за предыдущий отчетный период.
Тогда в декларации за I квартал в этих строках проставляется прочерк, в декларации за полугодие указываются суммы, отраженные по строкам 180-200 Листа 02 налоговой декларации за I квартал. В налоговой декларации за 9 месяцев в строки 210-230 Листа 02 переносятся суммы, указанные в строках 180-200 Листа 02 декларации за полугодие. Соответственно, в декларации за налоговый период строки 210-230 Листа 02 повторяют строки 180-200 Листа 02 налоговой декларации за 9 месяцев." Думаю,что у меня,наверное, правильно.

[Лена А]

Добрый вечер. За 2014 год по налогу на прибыл убыток - заполнила приложение №4, теперь по итогам 1 квартала 2015 тоже получается убыток. Заполняю приложение 4 - строка 100 - сумма убытка запрошлый год и строка 130 - сумма убытка запрошлый год. При проверке такском выдает ошибку - Файл не соответствует схеме. Элемент: 'Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе по годам'. Отсутствует параметр 'Приложение №4 к листу 02. Остаток неперенесенного убытка'.
В чем причина ошибки не пойму. Может это приложение 4 нужно заполнять только если есть прибыль? Подскажите, пожалуйста, или я не верно заполняю приложение 4 или его вообще заполнять не нужно?

[Entry]

Лена А, Приложение №4 к Листу 02 предоставляют при соблюдении следующих условий:
- в предыдущем (предыдущих) налоговых периодах имели отрицательную величину налоговой базы (убыток);
- в предыдущем (предыдущих) налоговых периодах этот убыток не был полностью скомпенсирован полученными налогооблагаемыми доходами от обычной деятельности;
- данный убыток имеет срок давности не более 10-ти лет;
- в данном налоговом периоде налоговая база имеет положительную величину.

Если у вас в 1 кв 15г убыток, то не надо это Приложение заполнять.