БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[sershova]

Сообщение от ElenaG

я создавала отдельную ведомость на тех работников, кто идет в отпуск с начислением отпускных и отработанного до отпуска время... Но у меня базовая 1С...

у меня тоже базовая..то есть вы создавали ведомость в банк отдельно для отпуска? я тоже создала отдельно..получается отпуск у меня в середине мая..з/п за май начислю в конце мая..плюс еще аванс в 20-х числах выплачиваю..но когда сейчас все это сделала, мне показывает задолженность работника((

[sershova]

Сообщение от sershova

я создавала отдельную ведомость на тех работников, кто идет в отпуск с начислением отпускных и отработанного до отпуска время... Но у меня базовая 1С...

скажите а НДФЛ вы сразу перечисляете с отпускных?

[MarinaAnna]

В 8.3 есть начисление отпуска, делаем его, потом ведомость, выплачиваем через банк Оплата труда, но при подсчете отпускных программа НДФЛ вроде бы не считает, так как считает это в конце месяца при начислении зарплаты, вторую ведомость делаете на выплату аванса, в конце месяца делаете начисление оставшейся зарплаты. У вас наверное задолженность работника на конец месяца показывает на сумму НДФЛ с отпускных.
Пропишите здесь цифры, которые у вас получаются, чтобы понять, почему работник вам должен.

[Fox120]

Сообщение от sershova

скажите а НДФЛ вы сразу перечисляете с отпускных?

обязательно.

[MarinaAnna]

При расчете НДФЛ отпускные нельзя считать частью заработной платы. Такая выплата — это гарантия, которая обеспечивает сотруднику право на отдых. Поэтому удерживать НДФЛ нужно в момент их выплаты работнику. Давайте посмотрим почему.
Отпускные не входят в оплату труда, поскольку не являются окладом, компенсационными и стимулирующими выплатами (письмо Минфина России от 15.11.2011 № 03-04-06/8-306). Датой получения работником дохода в виде отпускных признавайте дату их фактической выплаты (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). А значит и НДФЛ с отпускных платите в бюджет в день их перечисления на банковский счет работника либо в день получения денег в банке для выплаты отпускных из кассы организации (п. 6 ст. 226 НК РФ).

----------------------

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

У вас наверное задолженность работника на конец месяца показывает на сумму НДФЛ с отпускных.

Да, именно эту сумму и показывает..я перечислила часть НДФЛ с отпускными, но общая сумма все равно осталась задолженностью..она уйдет когда я оставшуюся сумму НДФЛ перечислю?

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

Пропишите здесь цифры, которые у вас получаются, чтобы понять, почему работник вам должен.

Начисление/Удержание Сумма, дни, часы

Сальдо на начало месяца
Начислено 14*111,36
Оплата по окладу 6*222,22
Отпуск основной 7*889,14

Удержано 1*652,00
НДФЛ 1*652,00
Выплачено 14*111,36
Выплата аванса 5*600,00
Выплата зарплаты 8*511,36
Сальдо на конец месяца -1*652,00

[sershova]

я просто запуталась с тем как правильно оформить отпуск(( при создании ведомостей на отпуск и аванс потом ведомость на оставшуюся з/п не формируется(( там появляется сумма красная с минусом..я просто в ручную проставляю ту которая нужна..

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

Выплата зарплаты 8*511,36

Вот здесь нужно откорректировать вручную и к выплате поставить сумму 6859.36, т.е. эта у вас будет задолженность перед сотрудником на 31 мая.
После всех начислений всем сотрудникам и в т.ч. отпускнику, откройте оборотно-сальдовую ведомость по сч 70 и посмотрите какую сумму вы должны выплатить этому сотруднику, вот эту сумму и надо поставить в ведомости.

[MarinaAnna]

sershova, У вас получается что начислено за первую половину мая и отпускные 14 111.36

Сообщение от sershova

Начислено 14*111,36

и выплачено 14 111.36

Сообщение от sershova

Выплачено 14*111,36

а где удержание НДФЛ ? получается, что сколько начислили столько и выплатили, а НДФЛ уплатили из своих средств, а нужно было сумму откорректировать к выплате вручную, т.е. за минусом НДФЛ, но раз уже выплатили без учета НДФЛ, то тогда уже в конце месяца откорректируйте вручную сумму к выплате. Вот и все. Я тоже обратила на это внимание, когда у меня сотр уходил в отпуск, что при заполнении ведомости на выплату отпускных с з/п первой половины м-ца программа автоматом заполняет полную сумму без вычета НДФЛ. Я так же сумму корректировала к выплате в конце м-ца, а вернее когда составляла ведомость для выплаты окончательного расчета. Вы думаете, что программа все полностью должна за вас делать ? иногда приходится в программе править что-то, для этого и существует бухгалтер, чтобы работать в этой программе, все программа учесть не может.

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

У вас получается что начислено за первую половину мая и отпускные 14 111.36

Нет, эта сумма включает в себя зарплату за май (8 дней) плюс отпускные, Зарплату за дни до отпуска я не перечисляла, будет аванс в 20-х числах, и с учетом аванса по идее за май я должны буду перечислить 622, 22 (в июне). Получается я переплатила отпускные, и еще НДФЛ перечислила из своих средств, теперь я поняла..((
тогда получается что в конце мая в документе Начисление з/п сумма ндфл стоит 1652, то есть ее я должны удержать..а с какой суммы тогда?? с аванса можно? потому что последняя сумма з/п в июне всего 622,22 получается..
а НДФЛ на отпускные получается нигде не видно, его вручную надо считать? и как он подвяжется к отпускным?

[sershova]

А как мне тогда сделать, если сумма оставшаяся к выплате 4570,22 - если мне еще надо выплатить аванс (он идет 40% от оклада), можно уменьшать сумму аванса?

[sershova]

И что мне тогда делать с выплаченным НДФЛ? мне надо будет доплатить оставшуюся сумму только 808 (1652-844)?

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

если мне еще надо выплатить аванс (он идет 40% от оклада)

Аванс уменьшите, человек же работал в мае не полный месяц, а всего несколько дней, с чего вы ему будете платить аванс с оклада ? не обязательно ведь 40% платить, вот и получается, что вы ему лишнее платить собираетесь, то что ему не полагается. НДФЛ стандартно считается в конце м-ца, когда вы за месяц зарплату считаете и взносы и налоги с зарплаты считаете. Поэтому и получилась у вас ерунда. Вы оборотно-сальдовую ведомость то смотрите, чтобы понимать ? Вы когда делаете начисление в конце м-ца, то у вас там видно, что было начислено отпускные + зарплата и с общей суммы дохода и берется НДФЛ, т.е. программа в конце м-ца с общей суммы дохода за м-ц НДФЛ посчитает.

Сообщение от sershova

тогда получается что в конце мая в документе Начисление з/п сумма ндфл стоит 1652,

У сотра вычеты есть на ребенка ?
Вы толком можете объяснить сколько у сотрудника за май начислено ?
Сколько у сотра отработано дней до отпуска ?
Сколько дней отпуск ?
Сколько дней предполагается, что она отработает после отпуска в мае ?

Сообщение от sershova

а НДФЛ на отпускные получается нигде не видно, его вручную надо считать? и как он подвяжется к отпускным?

Сотрудник получает доход в течение м-ца, вот с этого дохода и считает программа НДФЛ в конце м-ца, а не конкретно с отпускных и зарплаты отдельно. Для того, чтобы выплатить отпускные, вам естественно надо учесть, что будет НДФЛ, т.е. проще посчитать руками и выплатить отпускные за минусом НДФЛ.

Сообщение от sershova

о идее за май я должны буду перечислить 622, 22

А вот эту сумму вы откуда взяли ?

[MarinaAnna]

Напишите вот так :
Начисленная зарплата за 8 дней мая до отпуска - столько то
Отпускные - столько то
Сколько сотруднику перечислили - это вы уже писали выше, поэтому это писать не надо.
Зарплата за оставшиеся дни мая после отпуска - столько то
Есть вычет на ребенка или нет ?
Все больше ничего не надо, для того, чтобы понять, сколько работнику еще причитается или сколько работник задолжал предприятию.

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

Напишите вот так :
Начисленная зарплата за 8 дней мая до отпуска - столько то
Отпускные - столько то
Сколько сотруднику перечислили - это вы уже писали выше, поэтому это писать не надо.
Зарплата за оставшиеся дни мая после отпуска - столько то
Есть вычет на ребенка или нет ?
Все больше ничего не надо, для того, чтобы понять, сколько работнику еще причитается или сколько работник задолжал предприятию.

Отпуск с 12 мая по 25 мая - 14 дней - 7889,14
Начисленная з/п всего за 8 дней мая (до отпуска и после) - 6222,22 (14000/18*8)
Перечислила - 7889,14
Вычет - 1400
НДФЛ - 1652
осталось выплатить 4570,22 (я уже посчитала с вычетом НДФЛ), вроде правильно.
Оборотку смотрю всегда, просто кадрами никогда не занималась..и поэтому не могла понять, почему в оборотке стоит сумма нашей задолженности 4570,22, а не 6222,22..не учла то, что надо с нее НДФЛ удержать..вот поэтому и путаница была..сейчас вроде все поняла, по оборотке стоит задолженность по НДФЛ 808 (то есть учтено то что я уже заплатила 844)..в итоге я сейчас выплачу аванс за 4 дня до отупска, и в июне выплачу оставшуюся сумму за 4 дня мая после отпуска..НДФЛ заплачу 808 и страховые взносы..вроде так))

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

почему в оборотке стоит сумма нашей задолженности 4570,22, а не 6222,22.

А до этого, вы говорили, что у вас сумма задолженности работника (-1652), вот и как было вас понять ? Ну теперь-то слава богу разобрались.

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

А до этого, вы говорили, что у вас сумма задолженности работника (-1652),

Да вот не туда посмотрела(( сама запуталась и вас запутала..но СПАСИБО огромное, что помогли разобраться))

[MarinaAnna]

sershova, Не за что.

[Entry]

В 1С 8.3 в документе Реализация (акты, накладные) появилось поле Документ подписан. В случае, если документ реально подписан сторонами сделки, то флажок необходимо установить. Данную пометку можно устанавливать как в самой форме документа, так и в списке документов.

В 8.2 дорабатывала себе такую функцию.
Отличная вещь - ставила галочку, когда получала подписанный оригинал от Клиента.
Очень удобно и наглядно, особенно при наличии не совсем дисциплинированных Клиентов . Теперь есть готовый реестр по наличию оригиналов отгрузочных документов.