Начисление взносов по социальному страхованию НС и ПЗ по зарплатам рабочих основного

[katy2015]

Начислены взносы по социальному страхованию НС и ПЗ по зарплатам рабочих по основному подразделению на счет 91.2 за полмесяца при ремонте помещения хоз. методом и на счет 20 за вторую половину месяца, но при просмотре движения документа начисления зарплаты, все начислено на 20 счет?

[Вес`на]

Сообщение от katy2015

Начислены взносы по социальному страхованию НС и ПЗ по зарплатам рабочих по основному подразделению на счет 91.2 за полмесяца при ремонте помещения хоз. методом

в какой программе и каким документом начислены?

[katy2015]

Программа 1с 8 бухгалтерия базовая редакция 3.0(3.0.40.27). Начисление делаю в документе начисление зарплаты.

[Вес`на]

я не очень знакома с 8.3 , но думаю, что в документе у вас должно быть два вида начисления ЗП, а не взносов, как вы пишете. Одно начисление Д91 К70, другое Д20 К 70

[katy2015]

программа 1с 8.3

[katy2015]

да так и делаю.

[Вес`на]

а взносы все начисляются на 20-ый? Чего то не дозаполнили

[katy2015]

но взносы по НС и ПЗ относит только на 20.01, т.е Д20.01 К69.11, а Д91.02 К69.11 не делает, хотя начисляю и на 91.2 счет з/пл

[katy2015]

по страх. взносам в ПФР правильно проводки делает, а вносе НС и ПЗ не хочет программа по нужным счетам делать

[Таинственная Незнакомка]

katy2015, вот тут Особенности подсистемы учета зарплаты и кадров "1С:Бухгалтерии 8", редакции 3.0 посмотрите.
Дело в настройках способов отражения зарплаты в учете.

[katy2015]

К сожалению не могу туда зайти

[katy2015]

при чем в другом месяце, когда начисления з/пл только на 91.2 счет, все в порядке, проводки делает правильные Д91.2 К69.11

[Вес`на]

иногда помогают такие мелочи, как поменять местами виды расчета в документе начисления ЗП, отмена проведения и повторное проведение

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от katy2015

К сожалению не могу туда зайти

..........................