проводки по зачету налога на прибыль

[Наталья Громова]

Добрый день.
На 30/03/2015 у нашей компании была большая переплата налога на прибыль (3000000 руб).
За 1-й квартал у нас был налог к уплате (600000 руб) + авансовые платежи (по 200000 каждый месяц).
Мы написали заявление в налоговую о том, чтобы нам эти платежи зачесть в счет переплаты.

А я не могу ни как сообразить, какими проводками мне этот зачет отразить.
Если бы я платила этот налог, было бы Д 68,4 К 51... А так, не могу разобраться..
По сверке с налоговой понятно, то они свою задолженность уменьшили только на налог к уплате за 1-й квартал (600000).

Заранее спасибо за ответ

[Entry]

Наталья Громова, у вас будут проводки только по начислению налога, а переплата по умолчанию зачтется в счет этих начислений.
Т.е вы просто продолжаете начислять налог, пока не закроете всю имеющуюся в наличии переплату.