Ндс 2 квартал

[Telbiz]

Здрствуйте такая ситуация у нас свой магазин (ооо) работаем с поставщиком продуктов.Выяснилось что на наше имя был выписан товар во втором квартале соответствено есть расхождение.Как щас сдать НДС???Поставщик отказывается менять у себя говорит что якобы отгружал

[MarinaAnna]

Сообщение от Telbiz

Поставщик отказывается менять у себя говорит что якобы отгружал

А подпись и печать в накладной у них есть ? что этот товар вы приняли ? пусть вам копию вышлет, на которой есть подпись и печать ваша, если нет, то как он может доказать, что он вам этот товар отгрузил ? другое дело, если он вам предоставит копию, то тогда получается, что ваши работники может быть потеряли ваш экз накладной, придется приходовать по копии. А без доказательства я бы не стала проводить, в крайнем, случае, потом, когда уже разберетесь и найдете все, оприходуете либо задним числом, сдадите корректировки и по НДС и по прибыли, а может быть по прибыли и не придется корректировать, если товар не продавали.

[Entry]

Вычет по НДС можно принять в течение 3х лет после принятия на учет этих товаров (работ, услуг). Поэтому, если просто вовремя не учли документы, то отразите в текущем периоде и товар и вычет.

[Telbiz]

Сообщение от Entry

Вычет по НДС можно принять в течение 3х лет после принятия на учет этих товаров (работ, услуг). Поэтому, если просто вовремя не учли документы, то отразите в текущем периоде и товар и вычет.

Тоесть если я не покажу эту накладную в отчете за второй квартал то у налоговой не возникнет вопросов?
Могу я ее провести ведь и третьим либо четвертым кварталом?

[Entry]

Telbiz, имеете на это право по пп 1.1 ст 172 НК РФ, поэтому можете учесть позднее. Единственно в пределах разумного, если у вас продукты, у которых и сроки годности есть и продавать вы можете то, что сначала оприходовали.

Развернуть для просмотра

1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

[свернуть]