Несоответствие сумм в счете со с-ф и т-н

[YaMarta]

Добрый день!
Мы получили счет на оплату 10 шт. товаров, оплатили 12000 руб. в т.ч.НДС. При получении товара на складе, выяснилось, что одного наименования нет и поэтому нам выдали 9 шт.
И второй момент: в счете одно наименование было со скидкой 10%, с учетом этой скидки мы оплатили.
В итоге мы получили с-ф и т-н с такими данными: указано 9 шт. товара вместо 10 шт, оплаченных по счету и одно наименование товара в с-ф и т-н указано с ценой без скидки.
Чтобы все это исправить, какие шаги надо предпринять по правилам?

[Среда]

Что конкретно Вы хотите исправить?
Вам просто 1шт недодали за неимением?
На какую сумму документы поступления?

[YaMarta]

Сообщение от Йожык

Что конкретно Вы хотите исправить?

я хочу исправить документы. Наверное, нужно счет исправить без того товара, который нам не выдали. Потом хочу, чтобы деньги вернули за невыданный товар.

Сообщение от Йожык

Вам просто 1шт недодали за неимением?

да.

Сообщение от Йожык

На какую сумму документы поступления?

Счет оплатили на 12000 руб., а документы на 11000 руб. (цифры условные).

[Просто человек]

YaMarta, счет исправлять не надо

[Просто человек]

YaMarta, по взаиморасчетам с вашим поставщиком будет задолженности не будет

[Среда]

Сообщение от Просто человек

счет исправлять не надо

согласна

Сообщение от Просто человек

будет задолженности не будет

а по русски?

Именно, что поставщик либо должен Вам допоставить товар, либо вернуть деньги. Никаких документальных исправлений здесь не требуется. Связывайтесь с контрагентом и решайте, как поступить. Можете направить им акт сверки, чтобы они подтвердили задолженность, а затем письмо с просьбой эту задолженность погасить.

[YaMarta]

Йожык, я так поняла Просто человека, что задолженности не будет.
Итак, счет переделывать не надо. Заносим счет на сумму 12000 руб.в 1С, с-ф и т-н на 11000 руб.заносим в 1С. Это раз.
Решить с контрагентом вопрос либо они нам вернут деньги по письму, либо они нам дадут товар, который у них появится на складе. Это два.
Все так?

[Среда]

Сообщение от YaMarta

я так поняла Просто человека, что задолженности не будет.

да, он так сказал. Непонятно только куда это она вдруг денется )))

Сообщение от YaMarta

Заносим счет на сумму 12000 руб.в 1С

куда Вы там его заносите? В смысле по счету Вы просто оплатили. Он никуда не заносится и ничего не формирует.

Сообщение от YaMarta

с-ф и т-н на 11000 руб.заносим в 1С.

ну тут без вариантов.

Сообщение от YaMarta

Решить с контрагентом вопрос либо они нам вернут деньги по письму, либо они нам дадут товар, который у них появится на складе. Это два.
Все так?

да.

[YaMarta]

Тогда подождем Просто человека, что он скажет про задолженность.
Я поняла. Счет точно никуда не заносим, заносим в 1с только с-ф и т-н. Мерси!

[Среда]

Сообщение от YaMarta

Тогда подождем Просто человека, что он скажет про задолженность.

так он уже сказал
Ну а сами вы не видите, есть у контрагента перед Вами задолженность или нет?

[YaMarta]

Сообщение от Йожык

Ну а сами вы не видите, есть у контрагента перед Вами задолженность или нет?

получается, что пока есть! Товар-то мы не весь получили.

[Просто человек]

YaMarta, вам правильно сказали заносить накладную и сч-ф на сумму полученного товара. Остаток задолженности поставщика попросите либо вернуть деньги обратно, либо допоставить одну единицу оплаченного товара. Счет в базу заносить не надо,

[YaMarta]

Просто человек,

Сообщение от Просто человек

Остаток задолженности поставщика попросите либо вернуть деньги обратно, либо допоставить одну единицу оплаченного товара.

Эти два варианта я поняла.
А допустим, недопаставленный товар на 1000 руб. Но мы будем еще покупать у этого поставщика товар. Например, следующий счет будет на 5000 руб. Можем ли мы оплатить по счету не 5000 руб., а 4000 руб.?

[Среда]

YaMarta, Можете. На всякий случай проинформируйте об этом вашего поставщика. Они могут вести учет раздельный по счетам и тогда попросят Вас написать письмо, чтобы зачесть переплату в счет другой поставки.

[YaMarta]

Хорошо, спасибо!