Налог на прибыль за 9 мес.к возврату

[Баскова]

После проводки получается сальдо с плюсом. Обороты по Кт ОС по счету 68.4.1 за 3 квартал - с минусом и красным, обороты по Кт 68.4.1 за 9 мес. без минуса и красноты.Это правильно?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Баскова

После проводки получается сальдо с плюсом. Обороты по Кт ОС по счету 68.4.1 за 3 квартал - с минусом и красным, обороты по Кт 68.4.1 за 9 мес. без минуса и красноты.Это правильно?

С плюсом это типа к доплате? Вообще налог считается по итогам 9 месяцев, если в 3 квартале было к уменьшению, то и за 9 месяцев должно получиться к уменьшению - по логике - если конечно НЕ была недоплата авансовых платежей по итогам полугодия. Ведь у вас все на одном счете числится и оплата и начисления, судя по всему.

[Баскова]

Я сделала проводку Дт 99.1 Кт 68.4.1 - поставила сумму с минусом.
Это же получается сторнирующая запись.Значит,наверное,правильно, что по Кт в ОС 68.4.1 за 3 квартал эта сумма указана с минусом и красным цветом.

[SenioritaBonita]

Сообщение от Баскова

Я сделала проводку Дт 99.1 Кт 68.4.1 - поставила сумму с минусом.
Это же получается сторнирующая запись.Значит,наверное,правильно, что по Кт в ОС 68.4.1 за 3 квартал эта сумма указана с минусом и красным цветом.

Если с минусом, то само собой красным будет.
Меня удивило другое, предположим было за полугодие положительное сальдо К 68.4.1 1000 рублей, в июле заплатили налог Д 68.4.1 К 51 1000 рублей. Значит сальдо 0, в 3 квартале пошла проводка с минусом Д 99 К 68.4.1 - 100 рублей, скажем, откуда за 9 месяцев будет плюс?

[Баскова]

Сальдо получается по Дт, тоесть переплата. Положительное - я имела ввиду то ,что оно без минуса и без красноты.