Форум: Ошибочно начисленный НДС с аванса Форум Главбух

GLB1001 · 21.10.2015, 10:54

Добрый день! В феврале получили аванс от покупателя. В марте узнали, что покупатель сменил наименование и инн. Реализацию сделали уже на нового. НДС авансовый так и висит. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать корректировку или можно обойтись в этом случае доп. листами?

Log_in · 22.10.2015, 09:30

Цитата:

Сообщение от GLB1001

что покупатель сменил наименование и инн

произошла реорганизация и новая организация является правоприемником старого?

Цитата:

Сообщение от GLB1001

Реализацию сделали уже на нового.

на основании каких документов вы сделали вывод, что у "нового" есть право на то, что принадлежало "старому"?

GLB1001 · 22.10.2015, 10:55

Реорганизация в форме преобразования. Написали письмо о том, что платеж считать оплатой за новую фирму.

Б_С_К · 26.10.2015, 09:14

Цитата:

Сообщение от GLB1001

Реорганизация в форме преобразования. Написали письмо о том, что платеж считать оплатой за новую фирму.

А почему эта сумма у Вас на авансе до сих пор висит? Если Вы товар отгрузили...

GLB1001 · 27.10.2015, 05:51

Потому что товар новой фирме отгрузили. А оплата на старой висит

Б_С_К · 27.10.2015, 09:53

У Вас письмо есть что Оплата за другую фирму, на основании него ставьте оплату в зачет

Log_in · 27.10.2015, 10:43

Б_С_К,он(а) выше написал, что вторая организация в результате реорганизации первой. Т.е. она является правоприемником. Должно быть уведомление о том, что новая является правоприемником, на основании которого нужно оплату от первой перенести на оплату по второй.

GLB1001 · 27.10.2015, 13:08

Это поняла. И сдавать корректировку за 1 квартал

Вес`на · 27.10.2015, 13:17

Цитата:

Сообщение от GLB1001

И сдавать корректировку за 1 квартал

и готовить документы к более, чем вероятной камеральной проверке. У вас НДС будет к уменьшению

Цитата:

Сообщение от GLB1001

нужно ли сдавать корректировку или можно обойтись в этом случае доп. листами?

уточненая декларация, с доплистами в приложении к р.8

Бухгалтерия на 5+ · 25.11.2015, 13:22

Я бы сдала уточненку на вашем месте, получается, что налоговая база занижена

Вес`на · 25.11.2015, 14:13

Цитата:

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Бух, могу самолетиком)))

Бухгалтерия на 5+, простите за вопрос...а ещё в какой позе можете?

А для рекламы своих услуг у нас есть отдельный раздел

21.10.2015, 10:54	#1
GLB1001 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.06.2012 Сообщений: 338 Спасибо: 2	Ошибочно начисленный НДС с аванса Добрый день! В феврале получили аванс от покупателя. В марте узнали, что покупатель сменил наименование и инн. Реализацию сделали уже на нового. НДС авансовый так и висит. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать корректировку или можно обойтись в этом случае доп. листами?

22.10.2015, 10:55	#3
GLB1001 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.06.2012 Сообщений: 338 Спасибо: 2	Re: Ошибочно начисленный НДС с аванса Реорганизация в форме преобразования. Написали письмо о том, что платеж считать оплатой за новую фирму.

27.10.2015, 05:51	#5
GLB1001 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.06.2012 Сообщений: 338 Спасибо: 2	Re: Ошибочно начисленный НДС с аванса Потому что товар новой фирме отгрузили. А оплата на старой висит

27.10.2015, 09:53	#6
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Ошибочно начисленный НДС с аванса У Вас письмо есть что Оплата за другую фирму, на основании него ставьте оплату в зачет

27.10.2015, 10:43	#7
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Ошибочно начисленный НДС с аванса Б_С_К,он(а) выше написал, что вторая организация в результате реорганизации первой. Т.е. она является правоприемником. Должно быть уведомление о том, что новая является правоприемником, на основании которого нужно оплату от первой перенести на оплату по второй. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

27.10.2015, 13:08	#8
GLB1001 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.06.2012 Сообщений: 338 Спасибо: 2	Re: Ошибочно начисленный НДС с аванса Это поняла. И сдавать корректировку за 1 квартал

25.11.2015, 13:22	#10
Бухгалтерия на 5+ Могу помочь))) Регистрация: 25.11.2015 Сообщений: 332 Спасибо: 22	Re: Ошибочно начисленный НДС с аванса Я бы сдала уточненку на вашем месте, получается, что налоговая база занижена __________________ Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад