Номер п/п в с/фактуре при реализации

[MarinaAnna]

Где-то уже обсуждалась вроде бы тема, но не могу найти, тема была вроде бы как в с/фактуре на реализацию заполнить № п/поручения и дату. Как заполнить я знаю, но вопрос в другом. Если я не выписываю с/фактуру на аванс, деньги поступили вчера на р/счет, а реализацию делаю сегодня, нужно ли прописывать в с/фактуре в строке К платежно-расчетному документу №... . Обязательно или не обязательно ?

Статья 169. Счет-фактура
...
5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
....
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);

Если я с/фактуры на аванс выписываю, если реализацию не сделала в течение 5 дней, т.е. у меня реализация происходит в течение 1-5 дней, то нужно заполнять эту строчку к платежно-расчетному документу или не обязательно ? Ведь в день может быть очень много поступлений и реализаций, в 1С нет возможности автоматически цеплять платежки, автоматически только при с/ф на аванс, если мне нужно, то в с/ф на реализацию, я могу руками вставить № и дату, но ведь когда объем большой, это что нужно выискивать платежки этого контрагента ?
А как делаете вы ?
4 пункт считаете, что это только касается авансовых с/фактур или все же при реализации, если я уже вижу, что деньги от покупателя пришли на р/счет, н-р утром деньги пришли, а вечером реализацию делаю, или деньги пришли сегодня, а реализацию я делаю завтра. Как быть в этом случае ?

[MarinaAnna]

Или н-р Покупатель одной платежкой уплачивает долг и в эту же платежку сумму плюсует для следующей покупки ? Или н-р оплачивает по двум счетам в одной платежке ?

[MarinaAnna]

Уже нашла тему, в которой разжевывали про заполнение этой строки в с/фактуре.

[Louisa]

MarinaAnna, я когда-то поднимала этот вопрос, выяснили, что даже в с/ф на реализацию прописывать п/п нужно, но т.к. в 1С реализовать этот момент можно только ручками, то делаю это только для тех покупателей, кто просит

[MarinaAnna]

Louisa, Спасибо. Я уже нашла тему на форуме, где этот вопрос по поводу этой строки бурно обсуждался. Правда, видимо еще наверное была какая-то тема по этому поводу, потому что вроде бы я не видела твоего участия в той теме, которую нашла, если можешь ссылку дать на тему, чтобы я еще почитала, что люди пишут.

[MarinaAnna]

Louisa, Я вот здесь смотрела тему : http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=46340&page=3
тебя в ней не было, а ты в какой теме поднимала вопрос ?

[Louisa]

MarinaAnna, я бы с удовольствием, но это было где-то когда-то в курилке, даже не представляю как найти

[MarinaAnna]

Louisa, Спасибо. Ну тогда достаточно того, что начиталась. Вот засада то по 1С, что руками туда нужно вносить.... Я банк выгружаю 2-3 раза за месяц, а менеджеры делают реализацию, и соответственно, они не видят и не знают номеров п/п и дат, поэтому с/ф делают без заполнения этой строчки, иногда дир сам делает, у него доступ в банк есть, тогда он руками вносит сам. Вот и получается, что часть с прописанными, часть не с прописанными.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Вот засада то по 1С, что руками туда нужно вносить....

дык вот поэтому я и забила на это дело, только пару раз бюджетникам правила вручную, многие поступают так же

[Среда]

А что, покупателям вашим религия не позволяем самим потом в сч/ф вписать что им надо?
Я если получаю сч/ф где не написано п/п, сама дописывают.

[Louisa]

Йожык, а я не дописываю, вот ищи эти п/п, если я или нескольк раз по одному счету платила или один раз за несколько счетов, а если обороты ого-го

[Среда]

Сообщение от Louisa

а я не дописываю

а зря ))) Должно ведь быть написано.
Ну не знаю, мне не составляет найти пару-тройку платежей. Это же в моих интересах.

[MarinaAnna]

Посмотрела документы поставщиков, у кого-то написано, у кого-то нет, мы в основном сначала платим, потом получаем, через день два, лень сверять сейчас, может быть поставщики документы делают день в день, пришла оплата, и они в этот же день формируют документ реализации, может быть поэтому они не прописывают, ведь многие же так делают, чтобы с авансовыми с/фактурами не заморачиваться, деньги пришли, доки подготовили и ждут, когда клиент приедет, но опять таки вроде как это не правильно, ведь клиент может и через неделю приехать, а потом сказать, а что вы документы сделали с датой на неделю раньше, я ведь только что приехал, а еще могут и вообще не приехать, передумали товар брать, поэтому вроде как неправильно делать документы заранее.

[AlexVX]

У меня 1С 8.3 сама ставит реквизиты авансовой платежки в счет-фактуру.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexVX

У меня 1С 8.3 сама ставит реквизиты авансовой платежки в счет-фактуру.

Ну в авансовой с/фактуре то да, у всех она сама ставит, но речь то идет не об авансовой с/фактуре, ведь разрешено не выписывать авансовые с/фактуры, если отгрузка произошла в течение 5 дней, вот пришли деньги вчера, сегодня делаю реализацию, с/фактуру на аванс не выписываю, ну зачем я ее буду выписывать, если я на следующий день делаю реализацию ? А вот в с/фактуре на реализацию, программа сама не прописывает, она просто дает возможность руками прописать.

[AlexVX]

Сообщение от MarinaAnna

Ну в авансовой с/фактуре то да,

Не в авансовой, а при реализации. Хотя реквизиты платежки программа может брать и из счета-фактуры на аванс, тут надо разбираться.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexVX

Не в авансовой, а при реализации.

Что вот не могу понять, это как ? у меня базовая 8.3, а у Вас ?

[AlexVX]

Сообщение от MarinaAnna

Что вот не могу понять, это как ? у меня базовая 8.3, а у Вас ?

У меня 8.3 не базовая.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexVX

У меня 8.3 не базовая.

У меня и не базовая есть 8.3, правда не корп и не ПРОФ, а Техно вроде бы и у меня там вот так, есть кнопка добавить, при нажатии этой кнопки можно руками прописать дату и № п/п, все, автоматом не заполняет, только руками :

[Беренис]

MarinaAnna, Все зависит от порядка внесения данных в программу. Если контора два притопа, три прихлопа, то ничто не мешает вначале дня разнести банк, а потом заняться выпиской документов. Да и то не факт, что всё встанет правильно, т.к. банк разносится на следующий день.
К моему приходу в 9.00 уже выписано куча накладных (у нас ночные операторы), и смысла зацикливаться на этом я не вижу. У меня несколько банков один оператор весь день разносит.
А вот когда я начинаю расчет НДС, то восстанавливаю последовательность и программа сама автоматически проставляет все п/п. Кто просит переделать – переделываю.
Налоговый контроль. Никто и никогда мне не предъявлял по этому поводу. К счетам-фактурам на аванс, да, придирались. Но их я выписываю регламентными операциями в конце налогового периода и распечатываю только по требованию налоговой. Особое внимание к продажам на экспорт. Там особый контроль и все делаю сразу. Я бы на твоем месте не парилась… А если операций немного, то не грех и распечатать в конце периода.