Переходящая сделка с УСН на НДС

[Вес`на]

Сообщение от Сергей Поздняков

У нас есть заказчик (работает с НДС), он платит нам 100% предоплаты.

включаете аванс в н/о базу и уплачиваете налог по УСН. На ОСНО при отгрузке начисляете НДС с реализации и уплачиваете его в бюджет, не включая в выручку сумму реализации

Сообщение от Сергей Поздняков

Есть поставщик товара (он тоже с НДС), мы ему тут же отправляем также 100% предоплаты

НДС с аванса принять в вычеты вы не можете, но у вас есть право принять к вычету НДС, предъявленный продавцом при отгрузке товаров

[Сергей Поздняков]

Спасибо.

То есть правильно я понимаю, что в текущем году мы платим 6% по УСН.
А в следующем при отгрузке товара мы должны заплатить НДС (у нас НДС к оплате), но и получаем возможность к возмещению НДС. При этом суммы в выручке не учитываются.
А как с НДС быть - мы его платим уже по итогам 1-го квартала, правильно? то есть до 20-го апреля? можем ли мы данном случае заплатить (именно деньгами отправить) НДС на разницу - то есть посчитать к уплате и к возмещению и дельту заплатить? Или мы обязаны заплатить со всей суммы реализации, а потом подавать на возмещение? и как это возмещение - деньгами? мы просто хотим сразу взаимозачет.

Спасибо.