Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день. Помогите разобраться, как составить уточненку по НДС за 1 кв. 2015г. Не показали некоторые обязательства а так же не отразили входящий НДС. Проблему вызвали Книги покупок и продаж а так же дополнительные листы. Насколько я понимаю, при подаче уточненки мы Книги покупок и продаж (приложение 8 и 9) не формируем, а только формируем дополнительные листы и там отражаем свои обязательства и вычеты?
Так же вызвали вопросы "Актуальность ранее представленных сведений". Немогу понять зачем этот показатель и как его применять. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Занес в доп лист Книги продаж за 2 кв. раннее не отраженную счет-фактуру. При этом программа ругается, говорит что не заполнен раздел 9.... Хотя до этого сдавал декларацию пустую данный раздел был так же пустой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
MaksimSimferopol, Сейчас декларации нет под рукой, чтобы посмотреть какие там разделы, но при уточненке, я просто формирую новую декларацию со всеми данными без всяких там доп листов, и отправляю с пометкой на титульном листе номер корректировки. Правда в этом году корректировок не сдавала, может быть порядок изменился и не надо полностью деку заполнять, а именно доп листы нужно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 13.08.2015 в 01:02. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | MaksimSimferopol (13.08.2015) |
![]() |
#4 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
если вы добавляете в книгу покупок сведения, то Раздел 8 оставляете как есть, ставите признак - 0 и заполняете приложение 1 к разделу 8 и ставите признак - 1, если вы в доп листе к книге покупок хотите отразить ошибочно внесенную с-факт, то значение будет отрицательным и признак актуальности в приложении № 1 будет 0, то же самое и с книгой продаж.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Потом отпишитесь здесь, что вам ответили в налоговой.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Приехал из налоговой. Так вот. Там сказали что сами не знают как это делать...... Сказали, что тупо формируйте по-новому Приложение 8 и 9, ставьте признак корректирующего отчета и сдаете.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
У меня ситуация следующая: сдали пустую Декларацию. Сейчас надо сдать уточненку за 1 кв, будут как продажи, так и приобретения. Теперь мучаюсь..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
если сдаете НДС сами по электронке, у вас без признака актуальности корректирующий отчет не пройдет,прога не пропустит, если вам формируют файл в какой нибудь фирме по набивке отчетов, то все равно попросят уточнить где какой признак ставить
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
а чего мучаетесь, формируете также все приложения и доп.листы, про признак актуальности я писала выше
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | MaksimSimferopol (23.12.2015) |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Вообщем сформировал безо всяких доп листов, поставил признак актуальности и все прошло нормально.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Блин)))) НДС)
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|