БП (Бухгалтерия предприятия) Переход на УСН с ОСНО при невозвращеном авансе по НДС

[01ЕВ]

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.32).
Предприятие ООО с 01.01.2016 г переходит на УСН с ОСНО.
ООО в декабре 2015 получило аванс по услугам за январь 2016. В декабре 2015г. выписана счет-фактура на аванс. ООО не возвратило покупателю аванс НДС в декабре 2015 ("проспали!"). Как понимаю - я не должна принимать исчисленный НДС к вычету.
1. Если вхожу 31.12.2015 г. в "Помощник перехода на УСН" показывает в "остатки НДС по авансам покупателей" сумму аванса с НДС и в следующей операцией требуется "Списание с Р/счета , т.е. возврат НДС.
Предполагаю, что надо сделать проводки в ручную, а потом работать с "Помощником"
2. Я в "операциях введеных в ручную" 31.12.2015 г. делаю проводку Дт 91.2 Кт 76АВ на сумму НДС. Аванс по НДС в Помощнике "висит"!
3.Оформляю документ "списание НДС" Дт 91.02 Кт 76АВ. Добавляю ручную операцию Дт 62.2 Кт 90.01 на сумму услуги без НДС. В "помощнике" Аванс по НДС "висит"!
Подскажите, как в программе с моими проблемами перейти на УСН.

[01ЕВ]

Отписываюсь.
Выход из моей ситуации в программе 1 С не нашла!!!
Договорились с покупателем. Закрыли аванс 31.12( сформировала Акт вып работ от 31.12 и Счет-фактуру на реализацию от 31.12). После этого в программе всё получилось автоматом при помощи Помощника по переходу на УСН