БП (Бухгалтерия предприятия) 1С 8.3 ред. 8.3.6.2363 при закрытии месяца не закрывает полностью 20 счет

[Наталья Память]

На 90.08.2 так почему то закрывает регламентная операция закрытие месяца
Хотя в статье затрат в 1с везде прописано 90.02
А закрытие месяца все зарплаты и взносы с 26 списывает на 90.08.2, вот и я решила тужа же, хотя щас понимаю что неправильно. Как же и где поменять что бы списывалось в 90.02.02

[Ян@]

Для сч26 это нормально, если у вас в учетной политике закреплен "директ-костинг". Я имею в виду приказ об учетной политике НЕ в 1С.
В 1С это устанавливается в уч. политике не закладке Затраты, кнопка "Косвенные расходы".

Сообщение от Наталья Память

Хотя в статье затрат в 1с везде прописано 90.02

А вот это не поняла, где у вас установлен сч.90.02 в статье?

[Наталья Память]

А вот это не поняла, где у вас установлен сч.90.02 в статье?[/QUOTE]

В справочнике статьи затрат стоит галочка в статье оплата труда- по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения - написано что затраты накапливаются в течении месяца и списываются в ДТ 90.02.2
Прошу прощения если непонятно обьясняю

Вообще нашла где в закрытии месяца сделать ручную корректировку и поправила 90.08.2 на 90.02.2, это же не преступление?

[Наталья Память]

Вот где эта написано

[Ян@]

Ааа понятно. Это еще зависит от используемого счета затрат. Сч.20 закрывается на 90.02 или 43 (зависит продукция выпускается или услуги), 25-й - на 20-й, 44-й на 90.07, 26 - как установлено в уч.политике.

Так что у вас в учетной политике? (не в 1С)

Сообщение от Наталья Память

Вообще нашла где в закрытии месяца сделать ручную корректировку и поправила 90.08.2 на 90.02.2, это же не преступление?

Каждый месяц это будете делать?

Вы не ответили про соответствие НГ на 20 и 90...

[Наталья Память]

1. Честно говоря я эту фирму только взяла, и мне не передали учетную политику, все вношу в 1С из того что есть в наличии, поэтому даже и не знаю что ответить.
2. Подскажите пожалуйста где мне просмотреть эти номенклатурные группы по 20 и 90 счетам, в плане счетов? или еще где, в плане счетов у них заведено по 1 субконто который называется номенклатурные группы и все. Извините если сильно туплю, уже просто всего столько переделала, что уже и сама не знаю что делала
Если в справочнике НГ то может нужно завести туда состав этой группы- у меня его нет

[Ян@]

2. ОСВ по сч.20 (статьи "с особым порядком") и сч.90.01.2 - сравните Номенклатурные группы.

[Наталья Память]

В оборотно сальдовой ведомости по 90.02.2 и 20.01 всего 2 НГ- это основная НГ и З/п и взносы с ФОТ по ЕНВД