Закрытие счета 90.09

[Титан]

Поправьте меня если не прав. суммы по 90.09.счету и по 99 счету в 2014 г. должны были закрыться при закрытии года. ведь так? почему их не закрыли и перенесли в 2015 г. я не могу сообразить. и почему эти суммы не закрываются даже в 2015 году для меня вообще не понятно. мне сейчас необходимо править обороты за 2014 г. для баланса переделывать отчеты за весь год в налоговую так как обороты поменяются при перепроведении кварталов. а баланс я не могу сдать как есть в налоговую и статистику сразу пойдут разночтения. это автоматом соображу сам себе проверку налоговую. как мне быть в данной ситуации не знаю даже. люди хорошие не могу бросить их не в моих правилах бросать на самотек. привык доводить все дела до конца. очень надеюсь что вместе мы сможем решить данную проблемку.

[ptihka]

Сообщение от Титан

Поправьте меня если не прав. суммы по 90.09.счету и по 99 счету в 2014 г. должны были закрыться при закрытии года. ведь так?

Так.

Сообщение от Титан

почему их не закрыли и перенесли в 2015 г. я не могу сообразить.

Я не в курсе Может она закрыла и сдала отчетность, а потом что-то правила, об этом история уже умалчивает.....

Сообщение от Титан

...мне сейчас необходимо править обороты за 2014 г. для баланса, переделывать отчеты за весь год в налоговую, так как обороты поменяются при перепроведении кварталов.

В 2014 году по бух.учету ничего не исправляйте пжл. В бух.учете исправления сделаете в 2015г., т.е. в периоде обнаружения, а в налоговом - сдадите корректировки, ежли потребуется.

Сообщение от Титан

...баланс я не могу сдать как есть в налоговую и статистику сразу пойдут разночтения

Бух.отчетность за 2014 год сдана?

Сообщение от Титан

...автоматом соображу сам себе проверку налоговую.

Откуда такая уверенность? Могут запросить и пояснения, совсем не обязательно будет проверка.

[Титан]

на счет налоговой просто очень хорошо знаю свою налоговую. сдал уже 4 выездные проверки. и как они спрашивают знаю не по наслышке. если попросят просто объяснения это самое простое что может быть. я на это и надеюсь пока еще. теперь вопрос подскажите подробно на проводках как убрать суммы и в каком месяце это сделать? наверное декабрем чтобы весь год не трогать. и еще как мне быть с балансом 2014 г. он сдан но с другими суммами. она просто кредиторку уменьшила на сумму 90.09. и все красиво пошло, а программа сейчас у меня ее сразу выкидывает. тоже получается от руки править баланс в 1С? у меня отчеты с 1С сразу отправляются.

[ptihka]

Сообщение от Титан

на счет налоговой просто очень хорошо знаю свою налоговую. сдал уже 4 выездные проверки.

А Вы в курсе, что с 01.01.2016г. мораторий по проверкам на 3 года?

Сообщение от Титан

... и как они спрашивают знаю не по наслышке.

Опытные бухгалтеры все знают...

Сообщение от Титан

...подскажите подробно на проводках как убрать суммы и в каком месяце это сделать?

Я бы исправления в бух.учете вносила в декабре 2015г., но в начале месяца.

[Титан]

Добрый день. на счет моратория я читал, но по моему там касаемо всех кроме налоговой. или я не понял прочитаю еще раз конечно статью. но вы так и не написали каким документом закрыть и какие проводки сделать подробно с субконто чтобы все красиво стало по местам. так как это суммы по ЕНВД а фирма уже два года на ОСНО. вот как долго все тянется.

[ptihka]

Сообщение от Титан

Добрый день. ...вы так и не написали каким документом закрыть и какие проводки сделать подробно с субконто чтобы все красиво стало по местам. так как это суммы по ЕНВД а фирма уже два года на ОСНО. вот как долго все тянется.

Добрый вечер.
Как же это не написала, на первой странице писала еще

Сообщение от ptihka

Сч. 90.09 закрывают на сч. 99, а в конце года закрывают и сч. 99 на сч. 84.

[Титан]

Добрый день. Счета я видел, но меня интересовало наглядно с субконто. и еще по налоговому учету они не должны пройти так ведь? в оборотке они только по БУ проходят. это проводка правильно или где то нужно подправить?

[Титан]

Добрый день. что то ответа не увидел от Вас. посмотрите предыдущее письмо. там прикреплена проводка. правильно сделал или нет? если все нормально буду закрываться. ответьте пожалуйста!

[ptihka]

Сообщение от Титан

Добрый день. ...там прикреплена проводка. правильно сделал или нет?

Добрый день.
Правильно.

[Титан]

Добрый день. огромное спасибо за помощь. хорошо когда есть с кем проверить свои знания!!! почитал еще раз мораторий. там все спорно и от налоговых проверок никто не застрахован. так что будем надеяться, что все будет хорошо.
Еще раз спасибо и от души всех благ Вам!!!!

[ptihka]

Сообщение от Титан Добрый день. огромное спасибо за помощь. так что будем надеяться, что все будет хорошо. Еще раз спасибо и от души всех благ Вам!!!! Всё будет хорошо! Главное - не программируйте ситуацию и помните мысли материальны. Пожалуйста.