Сдача просроченной отчетности

[Gol_D]

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Компания не сдавала отчетность три квартала. 1-ый квартал - большая прибыль, 2-ой и 3-ий - убыточные. Сальдо по сумме трех кварталов имеет небольшой плюс. Подскажите, плиз, как правильно сдать отчетность с минимальными затратами, но при этом не иметь дело с возмещением НДС.
Спасибо!

[ptihka]

Gol_D, здравствуйте.
Уточните пжл о чем вопрос: про прибыль, про НДС или про всё и сразу.
1) По прибыли и НДС нужно сдавать отчетность однозначно.
2) Возмещение по НДС можно и не показывать в декларации, отложив с/ф "на потом".

[Gol_D]

Сообщение от ptihka

Gol_D, здравствуйте.
Уточните пжл о чем вопрос: про прибыль, про НДС или про всё и сразу.
1) По прибыли и НДС нужно сдавать отчетность однозначно.
2) Возмещение по НДС можно и не показывать в декларации, отложив с/ф "на потом".

Добрый вечер.
Да, все сразу). Вообще, нужно сдавать весь 2014-ый и 2015-ый. Но после 3-го квартала 2014-го ФНС заблокировала счет, деятельность не велась и там обойдемся УНД). А вот что делать с первыми тремя - вопрос.. Пользоваться услугами проф. бухгалтера пока нет возможности. Поэтому приходится во все въезжать самому.
1-ый квартал - (+)8000р
2-ой квартал - (+)30000р
3-ий квартал - (-)32000р
Исходящий остаток - (+)6000р, так и висит до сих пор..)
Кстати, могу приложить банковскую выписку за 2014г, если нужно.

[ptihka]

Сообщение от Gol_D

Добрый вечер.
Поэтому приходится во все въезжать самому.
1-ый квартал - (+)8000р
2-ой квартал - (+)30000р
3-ий квартал - (-)32000р
Исходящий остаток - (+)6000р, так и висит до сих пор..)
Кстати, могу приложить банковскую выписку за 2014г, если нужно.

Добрый вечер.
Тогда откуда Вы в курсе, что у в ООО прибыль? Лучше бы оборотку приложили для начала за 1-ый квартал.

[Gol_D]

Сообщение от ptihka

Добрый вечер.
Тогда откуда Вы в курсе, что у в ООО прибыль? Лучше бы оборотку приложили для начала за 1-ый квартал.

Ок, понял. Счас высчитаю поквартально НДС с прибылью и отпишусь.

[ptihka]

Сообщение от Gol_D

...Счас высчитаю поквартально НДС с прибылью и отпишусь.

Проще сюда выложить оборотно-сальдовую ведомость за 1 кв. 2015г. "Высчитывать" ничего не нужно, если у Вас всё ведется в 1С или другой программе.

[Gol_D]

Сообщение от ptihka

Проще сюда выложить оборотно-сальдовую ведомость за 1 кв. 2015г. "Высчитывать" ничего не нужно, если у Вас всё ведется в 1С или другой программе.

2 года ничего не велось..)

1кв: НДС - 1455,25
Налог на прибыль - 1200,75

2 кв: НДС - 4345,63
Налог на прибыль - 4828,47

3 кв: Расходы - 31100,00
НДС к возмещению - 4744,07
Убыток - 26355,93

Зарплат нет. Имущества нет. Ген. директор по совместительству и ЗП не получал.

Как лучше поступить?

[ptihka]

Если

Сообщение от Gol_D

2 года ничего не велось..)

,
то откуда эти данные?

Сообщение от Gol_D

1кв: НДС - 1455,25
Налог на прибыль - 1200,75

2 кв: НДС - 4345,63
Налог на прибыль - 4828,47

3 кв: Расходы - 31100,00
НДС к возмещению - 4744,07
Убыток - 26355,93

Где-то же Вы их взяли. Вот например 1 кв. НДС - 1455,25, это цифра к уплате или что это? Налог на прибыль откуда, если не было деятельности и дохода?

[Gol_D]

Сообщение от ptihka

Если ,
то откуда эти данные?

Где-то же Вы их взяли. Вот например 1 кв. НДС - 1455,25, это цифра к уплате или что это? Налог на прибыль откуда, если не было деятельности и дохода?

Разовая деятельность была 1,2 и 3 кв 2014г.. С июля 2014 счет заблокирован ФНС за не сдачу отчетности.
У меня есть банковская выписка за 2014г.. Налоги к уплате рассчитал сам.
Подскажите, плиз, как лучше поступить, чтоб и НДС не возмещать и убыток не показывать, и по-максимуму сэкономить на налогах и штрафах).

[ptihka]

Сообщение от Gol_D

Разовая деятельность была 1,2 и 3 кв 2014г.. С июля 2014 счет заблокирован ФНС за не сдачу отчетности.

Сначала сдайте отчетность за 2014г., за 2015 год не примут, пока не сдадите за предыдущие периоды.

Сообщение от Gol_D

У меня есть банковская выписка за 2014г.. Налоги к уплате рассчитал сам.

На основании банковской выписки НДС на рассчитаете, т.к. его нужно начислить, когда происходит реализация и принять к вычету по с/ф, полученным от поставщиков, а не по выписке из банка. И с налогом на прибыль: доход - реализация, а расход по документам от поставщиков.
Так понятнее объясняю?

[Gol_D]

Сообщение от ptihka

Сначала сдайте отчетность за 2014г., за 2015 год не примут, пока не сдадите за предыдущие периоды.

Странно.. Я ЕУНД за 4кв. 2015г в январе сдал. Вроде приняли..)

Сообщение от ptihka

На основании банковской выписки НДС на рассчитаете, т.к. его нужно начислить, когда происходит реализация и принять к вычету по с/ф, полученным от поставщиков, а не по выписке из банка. И с налогом на прибыль: доход - реализация, а расход по документам от поставщиков.
Так понятнее объясняю?

У меня все документы на бумаге есть, в том числе и с/ф. Они по 1с не проведены т.к. бухг. в 1с не велась, но для расчета налогов это ж необязательно). Да и в выписке из банка у меня все реализации показаны - кто, кому, за что.

[ptihka]

Сообщение от Gol_D

Странно.. Я ЕУНД за 4кв. 2015г в январе сдал. Вроде приняли..)

Тогда сдавайте за 2015 год.

Сообщение от Gol_D

У меня все документы на бумаге есть, в том числе и с/ф. Они по 1с не проведены т.к. бухг. в 1с не велась, но для расчета налогов это ж необязательно).

В 1С не обязательно, но гораздо удобнее.