Ошибки по счету 76.55

[Баскова]

Добрый день.Мы на УСН.В 1с 7.7 сделала технологический анализ.Вышла ошибка за старые-престарые года. Какими проводками устранить?Подскажите,пожалуйста
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 76.55 Расч.с деб.и кред.в вал.
Базылев А. Л. - Пересчитайте валютные остатки по курсу - 1!
Основной договор - Пересчитайте валютные остатки по курсу - 1!
Потапков Михаил Николаевич - Пересчитайте валютные остатки по курсу - 1!
Основной договор - Пересчитайте валютные остатки по курсу - 1!

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 76.55 Расч.с деб.и кред.в вал.

у вас счет закрыт, сальдо нулевое, зачем лезть в старые долги, пусть как есть, так и остается, если суммы разбиваются в балансе, тогда сделайте зачет, по дебету счета укажите - основной договор, а по кредиту- без договора, тогда все закроется.

[Баскова]

Проводка с суммой?Так?
Дт 76.55
Основной договор
Валюта 172 783,36
В валюте
Кт 76.5
<....> 172 783.36
валюта руб.
в валюте
А эта ОС она по двум сотрудникам или по одному?А по первой строке ОС по Базылеву что делать?

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

А эта ОС она по двум сотрудникам или по одному

думаю, что по одному, просто раскрыта по субконто.
пробуйте исправлять по сотрудникам и без, что получится.

[Баскова]

Проводки с суммой будут?

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Проводки с суммой будут?

естественно, как же без сумм.