Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#982 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я путано написала, из оборотки открываются и начальные остатки и ОС, но и там на закладке бухучет менять МОЛ не дает
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#983 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
А ещё вчера запипикалась справочник статей затрат чистить, в 8-ке свой красивый, но ещё подгрузился как всегда кривой семерочный. Пришлось номенклатуру на 97-ом перепривязывать к нормальному справочнику, чтобы удалить. Заодно нашла какие-то косяки в оборотке на 97-ом, в б/у обороты меньше чем в н/у. Вообщем веселуха
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#985 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
добрый день!
ИП УСН доходы-расходы новая база 1с БП 8.3 внесла начальные остатки на 01.01.2016г. по расчетам с поставщиком (кредиторская задолженность), провела платежное поручение, но в КУДиР сумма не подтягивается? как исправить, может где-то надо галочку поставить? сразу скажу что операцию закрытие месяца не провожу, перепроведение сделала
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#986 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а должна? Если это долг за товары, которые ещё не реализоованы, то и не должна подтягиваться. И ещё при вносе начальных остатков для УСН НУ надо заполнять
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#988 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
у нас не торговля, потупило-оплачено, по поздней из дат должно попасть в КУДИР, остальные поставщики нормально включаются (как и должны), а этот один поставщик нет
так и вносила сейчас проверю и сравню с другими поставщиками
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#989 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
у всех остальных поставщиков была дебиторка)
а у этого кредиторка((
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#990 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Shayk,
Может быть не выбран договор или разные договоры, может быть при внесении остатка нужно внести по какому документу кредиторка, там есть возможность внести документ, только его там нужно вручную сформировать, чтобы дата была и сумма в этом документе.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#991 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
MarinaAnna, спасибо за ответ
договоры проверила, галочки режим ввода остатков -БУ,НУ, СР стоят в общем то ничем не отличались мои действия при внесении остатков по контрагентам, только разве что у остальных дебиторка на 60.02, а у этого одного кредиторка на 60.01 мной был сформирован документ расчетов, только там не таких граф как сумма, только номер и дата
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#992 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Сама сумма в документе остатка прописана, а дальше чтобы понимать за что задолженность прописываете номер и дату, но возможно, удобней было бы не вручную прописать, так как там действительно только дата и номер, может быть просто ввести этот документ той датой, когда он и был ранее сделан, а потом уже выбрать именно этот документ задав период и там отобразится этот документ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#993 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
MarinaAnna, спасибо, попробую в среду, сейчас базы нет перед глазами
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#994 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Интересно, почему сальдо при переносе начальных остатков из 7.7 по счету 68.04 в Д ФБ встала одна непонятная сумма, в кредит РБ другая, а в итоге верное сальдо к уплате за год?
![]()
__________________
![]() Последний раз редактировалось Вес`на; 21.02.2016 в 14:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#995 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Добрый день!
не пойму где ошибка при формировании декларации по налогу на прибыль все расходы попадают в строку косвенные у нас вид деятельности УСЛУГИ я все затраты учитываю на счете 20.01
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#996 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Shayk, проверьте учетную политику. На закладке "налог на прибыль" нужно указать "номенклатурные группы реализации продукции, услуг" + там же см. "Методы определения прямых расходов производства НУ" (перечислите виды расходов, относящихся к прямым).
После этих настроек перезакройте затраты. В НУ прямые расходы должны уйти на 90.02 |
![]() |
![]() |
![]() |
#997 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Ян@, спасибо
так и сделала вчера, нашла ответ в книжке к 1С, все получилось так и не разобралась со вторым вопросом, может Вы сможете мне помочь? переоценка валютных средств, по Дт 91.02 и Кт 91.01 не отражается в декларации по налогу на прибыль в 1с (внереализ доходы и расходы), во внереализационные расходы тянутся только услуги банка с Дт 91.02 в субконто пусто, а как исправить не пойму, это ведь операция при закрытии месяца...
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#998 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
В декларации по прибыли нажмите расшифровку для той строки, где ожидаете увидеть эти доходы/ расходы - указанный вид расходов отражается по этой строке? возможно она относит их в другую строку? сразу не увидела это .. опять идем в справочник Прочие доходы/ расходы - для переоценки валютных средств там должна быть предопределенная статья (с желтой точечкой) "Курсовые разницы" - может вы её изменили? Последний раз редактировалось Ян@; 09.03.2016 в 09:26. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#999 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
точно нет
ничего сама не меняла, спасибо, сейчас проверю
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1000 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]() Цитата:
спасибо за помощь попробую перепровести документы и заполнить декларацию теперь
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|