Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.03.2016, 18:44   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Уточненка по НДС

Здравствуйте. Веду ООО на общей системе и ИП. При закрытии года обнаружила, что по ООО в 1 кв 2015 провела услуги транспортной компании по документам выписанным на ИП. Сумма вычета по счету фактуре составила 26 руб. Подскажите, мои дальнейшие действия: нужно подать уточненную декларацию за 1 кв 2015 г. и уплатить штраф 20% от суммы не уплаченного налога(26р*20%=5,2 руб) и пени, верно?
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 19:38   #2
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненка по НДС

Добрый День. С начало оплатите налог и пени, а следующим днем отправите уточненку
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 12:39   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Уточненка по НДС

Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать пени? И еще вопрос, по прибыли авансовый расчет тоже необходимо уточнить или лучше оставить как есть?
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.03.2016, 13:09   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уточненка по НДС

Цитата:
Сообщение от Светлана1010 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать пени?
на калькуляторе пени
Цитата:
Сообщение от Светлана1010 Посмотреть сообщение
по прибыли авансовый расчет тоже необходимо уточнить или лучше оставить как есть?
когда н/о база увеличивается организация обязана подать корректировку и доплатить налог. Когда уменьшается - подача корректировки право, а не обязанность
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана1010 (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 13:37   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Уточненка по НДС

Спасибо, то есть по прибыли тоже нужна корректировка. Извините за глупый вопрос, прибыли годовая нарастающим итогом сдается, если просто по году убрать эти затраты. При проверке налоговики каждый квартал затраты проверяют или в целом по году?
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 13:42   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уточненка по НДС

Цитата:
Сообщение от Светлана1010 Посмотреть сообщение
то есть по прибыли тоже нужна корректировка
сумма у вас смешная просто, учтите в годовой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана1010 (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 13:45   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Уточненка по НДС

Спасибо огромное!!!
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot