Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.03.2016, 18:44 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Уточненка по НДС
Здравствуйте. Веду ООО на общей системе и ИП. При закрытии года обнаружила, что по ООО в 1 кв 2015 провела услуги транспортной компании по документам выписанным на ИП. Сумма вычета по счету фактуре составила 26 руб. Подскажите, мои дальнейшие действия: нужно подать уточненную декларацию за 1 кв 2015 г. и уплатить штраф 20% от суммы не уплаченного налога(26р*20%=5,2 руб) и пени, верно?
|
18.03.2016, 12:39 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Уточненка по НДС
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать пени? И еще вопрос, по прибыли авансовый расчет тоже необходимо уточнить или лучше оставить как есть?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.03.2016, 13:09 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Уточненка по НДС
на
когда н/о база увеличивается организация обязана подать корректировку и доплатить налог. Когда уменьшается - подача корректировки право, а не обязанность
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (18.03.2016) |
18.03.2016, 13:37 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Уточненка по НДС
Спасибо, то есть по прибыли тоже нужна корректировка. Извините за глупый вопрос, прибыли годовая нарастающим итогом сдается, если просто по году убрать эти затраты. При проверке налоговики каждый квартал затраты проверяют или в целом по году?
|
18.03.2016, 13:42 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Уточненка по НДС
сумма у вас смешная просто, учтите в годовой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (18.03.2016) |
18.03.2016, 13:45 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Уточненка по НДС
Спасибо огромное!!!
|
|
|