погашение долга перед учредителем через подотчет

[Tayra]

Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, что делать:
Фирма на УСН, учредитель и ген.директор одно лицо.
На конец 2013г. у фирмы накопился долг перед учредителем, у предыдущего бухгалтера все 5 лет это висело на сч.66. В конце 2014 директору был выдан подотчет, который провели тоже на сч.66. Таким образом, долг перед учредителем почти списался (по 1С). Авансового отчета, естественно, никто никакого не составлял.
Вопрос в том, что мне, новому бухгалтеру, теперь со всем этим делать?
Я так понимаю, что писать в банк об ошибке в платежке за 2014г. и менять назначение платежа с подотчета на погашение займа учредителю несколько поздновато. Честно говоря, не знаю, можно ли вообще так делать.
Может провести возврат денег в кассу, как неиспользованный подотчет, и тем же днем выплатить их учредителю (задним числом, естественно)?

[Светлашка]

Очень интересно можно или нет?

[Вес`на]

Сообщение от Tayra

директору был выдан подотчет, который провели тоже на сч.66.

Сообщение от Tayra

Авансового отчета, естественно, никто никакого не составлял.

какой же это подотчет? Проводка по возврату займа и авансового на эту сумму быть не должно

Сообщение от Tayra

Вопрос в том, что мне, новому бухгалтеру, теперь со всем этим делать?

ничего

Сообщение от Tayra

Я так понимаю, что писать в банк об ошибке в платежке за 2014г. и менять назначение платежа с подотчета на погашение займа учредителю несколько поздновато.

поздно и уже не нужно. Напишите к этой платежке бухсправку и оставьте все как есть.