Взиморасчеты с конрагентом, зависшие суммы списать

[Orlenok]

Добрый день!

Подскажите как лучше сделать. Было перечисление поставщику по безналу, документы которые он мне выписал забыла принять в прошлых кварталах. Теперь на 76 счете весит остаток по контрагенту. Сдавать корректировки по тем кварталам не хочется, суммы небольшие. Можно как-то списать эту задолженность?

Заранее спасибо!

[Анdрей]

Если в год попадает, можно включить и другим кварталом

[MARIN)]

Сообщение от Orlenok

Можно как-то списать эту задолженность?

нельзя, только через три года по сроку исковой давности, но у вас долга как такового нет, принимайте к учету этим годом в БУ, или можете списать за счет прибыли

Сообщение от Orlenok

Теперь на 76 счете весит остаток по контрагенту

у вас ТМЦ или услуга? почему на 76 счете числится дебиторка?

[Анdрей]

Накладная с НДС? если да, то в любом случае надо ставить на расход, потому как не отразиться в базе и пойдет запрос для контрагента из налоговой

[MARIN)]

Сообщение от Анdрей

Накладная с НДС? если да, то в любом случае надо ставить на расход,

если отнести за счет прибыли, то НДС к вычету не принимается

[Orlenok]

Сообщение от MARIN)

нельзя, только через три года по сроку исковой давности, но у вас долга как такового нет, принимайте к учету этим годом в БУ, или можете списать за счет прибыли

В том то и дело что задолженности у меня нет перед клиентом.
Да я и хочу так сказать закрыть за счет прибыли. Принимать и уменьшать налоги уже смысла нет, старые периоды и маленькие суммы. Просто ниразу ничего не списывала за счет прибыли, не подскажите как?

Сообщение от Анdрей

Накладная с НДС? если да, то в любом случае надо ставить на расход, потому как не отразиться в базе и пойдет запрос для контрагента из налоговой

Есть некотрые поставщики у которых без НДС, и там просто услуги. А есть и услуги но с НДС, но это до 2015 года. Я так понимаю тогда еще не сверяли между собой. По и деи запроса не должно быть?

Сообщение от MARIN)

у вас ТМЦ или услуга? почему на 76 счете числится дебиторка?

на 76 потому, что услуги в основном от транспортных или других компаний.

[MARIN)]

Сообщение от Orlenok

Просто ниразу ничего не списывала за счет прибыли, не подскажите как?

бух.справкой дт.91.2 кт. 60 (76 вашем случае) - списание дебиторской задолженности, в НУ не принимаемые для налогообложения.

Сообщение от Orlenok

А есть и услуги но с НДС,

если будете списывать за счет прибыли, то смысла с НДС или без НДС никакого нет,т.к. вы услуги не проводите,а просто списываете дебиторку.
Или вы хотите доки провести, но за счет прибыли? Тогда услуги сразу вешаете на 91.2 не принимаемые в НУ,а НДС включайте в стоимость услуги, чтобы в книгу покупок он не попал.

Сообщение от Orlenok

на 76 потому, что услуги в основном от транспортных или других компаний.

транспортные услуги надо через 60 проводить