Декларация по прибыли

[Shayk]

п5 ст 171 НК РФ

5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).
""Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""Положения настоящего пункта распространяются на покупателей-налогоплательщиков, исполняющих обязанности налогового агента в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 161 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")

[Светлана1010]

Вопрос по заполнению уточненкки за 3 кв по НДС: После проведения реализации и формирования СФ 1 С так заполнила уточненку:
раздел 8 - пустой, признак актуальности данных 1
прил. 1 к разделу 8 - признак актуальности данных 0, заппись 1 СФ№ 22- 2888050
раздел 9 признак актуальности 0 и далее все СФ которые были в первичной деке+ добавленный СФ на реализацию.
Я почитала рекомендации по заполнению и везде пишут,что исправлять пропущенную реализацию нужно тоже через составление прил 1 к разделу 9. Подскажите вариант который применила 1С верный или все таки я что-то неправильно ввела в программу?

[Shayk]

Светлана1010, у меня с уточненками и доп листами не очень
может другие участники форума помогут

Сообщение от Светлана1010

все СФ которые были в первичной деке

чтобы более понятно было
напишите данные первичного расчета и данные уточненного
не всем охота тему с начала перечитывать

[Светлана1010]

В первичной декларации за 3 кв по НДС по Книге продаж НДС 589331,90, по книге покупок 117472,50
После добавления 1 СФ на реализацию НДС-270124,98 и принятию к вычету СФ на аванс полученный в размере НДС 318333,55
Данный уточненной декларации:
раздел 8 - пустой, признак актуальности данных 1
прил. 1 к разделу 8 - признак актуальности данных 0, запись 1 СФ№ 22- 2888050 НДС 318333,55
раздел 9 признак актуальности 0 и далее все СФ которые были в первичной деке+ добавленный СФ на реализацию НДС 859456,88
Я почитала рекомендации по заполнению и везде пишут,что исправлять пропущенную реализацию нужно тоже через составление прил 1 к разделу 9. Подскажите вариант который применила 1С верный или все таки я что-то неправильно ввела в программу?

[Veselenochka]

я не делаю доп листы.
при отправке через контур система дает обнулить старый вариант книги продаж и загрузить новый.
это не правильно, но так проще.

[Светлана1010]

Veselenochka, т.е. можно оставить как сформировала 1с-ка

[Veselenochka]

Светлана1010, я не очень поняла как она у вас сформировала. насколько я помню по 1с - там можно либо формировать доп лист, либо нет.

[Светлана1010]

1 С сама формирует автоматически. СФ на реализацию встала в раздел 9 (просто добавилась к уже имеющемся СФ по первичной декларации) признак актуальности 0
А СФ с аванса встала в приложение к разделу 8, сам раздел 8 остался незаполненным с признаками актуальности 1

[Светлана1010]

Отправила как есть

[Shayk]

Сообщение от Светлана1010

Отправила как есть

Светлана1010, я сама сдала корректировки за 2015 по принципу

Сообщение от Veselenochka

обнулить старый вариант книги продаж и загрузить новый.
это не правильно, но так проще.

жду результат, если налоговая вопросы не задаст, значит пронесло, нет-значит будем разбираться потом по факту

[Светлана1010]

Уважаемые бухгалтера!!!Можно пожалуйста услышать еще мнения по-поводу подачи уточненки по прибыли за 9 месяцев? Увеличился как доход так и расход, в результате чего за 9 мес. получился убыток( в исходной декларации была прибыль). НДС за 9 месяцев вчера уточнила

[ptihka]

Сообщение от Светлана1010

Уважаемые бухгалтера!!!Можно пожалуйста услышать еще мнения по-поводу подачи уточненки по прибыли за 9 месяцев?

Вам вроде и так всё доступно ответили. В чём сомневаетесь?

[Светлана1010]

Хотела услышать разные мнения)Наверное все-таки отправлю уточненку Подскажите в таком случает как заполнить декларацию:
Данные стр. 210 уточненки за 9 мес = стр 180 декларации за полугодие? Например стр 180 за полугодние =39148
стр 180 в уточненке за 9 мес - 0
стр 210 в уточненке за 9 мес - 39148 стр 220- 3915 стр 230 - 35233
стр 280 в уточненке за 9 мес 3915
стр 281 в уточненке за 9 мес 35233
Верно?

[Светлана1010]

В продолжении данной темы: После сдачи уточненки по прибыли и годовой декларации пришло с налоговой 2 требования. Хочу разобраться по очереди поэтому вопрос сначала по первому требованию:
В уточненке за 9 месяцев получился убыток небольшой 9800 требование пришло о предоставлении документов подтверждающих убыток. Сегодня с налоговой позвонили попросили исправить хотя бы в ноль, дабы не портить общую картину и избежать вызовов в налоговую, а по году учесть эти затраты. Директор вроде согласен. Вопрос, как мне убрать эти 9800 с затрат, просто вручную в декларации исправить?

[ptihka]

Сообщение от Светлана1010

...Сегодня с налоговой позвонили попросили исправить хотя бы в ноль ...а по году учесть эти затраты. Директор вроде согласен. Вопрос, как мне убрать эти 9800 с затрат, просто вручную в декларации исправить?

Да, вручную

[Светлана1010]

Спасибо, а то что 1 С за 9 месяцев так и останутся убыток потом при проверке не предерутся?или они год в целом проверяют?
По второму требованию спрошу завтра, т.к. цыфр уже нет перед глазами

[ptihka]

Сообщение от Светлана1010

Спасибо, а то, что 1С за 9 месяцев так и останутся убыток, потом при проверке не придерутся? или они год в целом проверяют?

Если налоговая база равна нулю, то к чему придираться.
А в годовой декларации всё и учтёте/отразите как положено.

[Среда]

Сообщение от Светлана1010

как мне убрать эти 9800 с затрат

Как вариант: оставить в НЗП или не списывать что-то, если было списание или передача в производство...