новая декларация по ндс

[Elf]

Сообщение от Среда

Я бы просто удалила лишнюю реализацию и сч/ф.

Как просто удалить? Это же 4 квартал. Уже все сдано, поплывет баланс.

Севастополь, Задвоив реализацию, Вы переплатили и НДС и прибыль. У Вас будет корректировка деклараций по НДС и по прибыли, с уменьшением сумм к уплате. Значит, Вы сразу попадаете под проверку, у Вас запросят документы и объяснение. Я бы пошла другим путем - отсторнировать одну отгрузку этим годом, ошибочно выставленный счет-фактуру занести в книгу покупок и составить себе бухсправку, что была допущена ошибка и вот сейчас заметили и исправили. По закону, если при ошибке у вас недоплата в бюджет, то пересдавать все обязательно, а если переплата, то можно все исправлять текущим периодом.

Корректировочный счет-фактура Вам не подходит. Вы же их сделали два одинаковых и оба правильные, сумма отгрузки у Вас не корректируется.