6-НДФЛ

[Santa Evp]

Сообщение от Среда

Вот этого точно не надо.
А телефоны у вас что, не в почете

На приеме отчетности сидит 1 инспектор (и на бумаге и электронка), звонить бесполезно (еще со времен Украины - просто часто трубка лежит рядом с телефоном - им некогда отвлекаться)

[Миленка]

Сообщение от Среда

их количество не ограниченно )))


но сроки для уплаты НДФЛ при этом разные... выходит, что надо разбивать

Вот со сроками не совсем поняла. Если сотрудник уволился 25. Срок выплаты зарплаты 30,но он то 25 уже получил полный расчет и удержание ндфл. Я должна ведь и удержать 25 и уплатить НДФЛ на следующий день.Значит срок выплаты НДФЛ по зарплате и компенсации за неиспользованный отпуск 26. Разве не так?

[Среда]

Сообщение от Santa Evp

звонить бесполезно

печалька
просто может оказаться напрасно

Сообщение от Santa Evp

Идти ножками за протоколом

может они еще не ввели данные, тем более, что

Сообщение от Santa Evp

На приеме отчетности сидит 1 инспектор

[Среда]

Миленка, сама уже путаюсь...
да, при увольнении строка 100 = последнему дню работы

т.е. я бы наверно всё, что по этому сотруднику, включила бы в 1 блок.

[Фиона]

Добрый день. Простили работающему сотруднику долг 450000 руб, нет возможности удержать ндфл (сам будет платить в фнс в след. году). В 6-ндфл добавляю сумму займа в строку 020, сумму ндфл добавляю в строку 040 (сумма ндфл с долга встанет в строке 080). В строках 100 ставлю дату прощения займа. Какую дату ставить в строке 110?

[Малюска]

Фиона,

это хде ж такие долги прощают? И за какие заслуги?

[АвдотьКА]

Сообщение от Малюска

Фиона,

Там, где нас нет

[Фиона]

Сообщение от Малюска

Фиона,

Где, где? Тама......

[Вес`на]

Вложение 22442 Масса ответов на вопросы, муссируемые в этой теме

[Arhimed.]

Сообщение от Малюска это хде ж такие долги прощают? И за какие заслуги? в Администрации любого региона в МинОбороны в МинКультуры ..... да мало ли ещё всяких разных организаций мы слышим каждый день во всех СМИ это ж надо ! им ведь с этих денех налоги приходится платить ! вот ПОЭТОМУ и вся верхушка против прогрессивной шкалы ведь как ни бери, а от того что ему простили - почти 60 тыщ отдать нужно - и так непомерная сумма !

[Катюха]

А у меня уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)

Текст сообщения об ошибке: Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода,

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

;Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода,

глаголь че ты там понаставила

[Фиона]

Сообщение от Вес`на

Вложение 22442 Масса ответов на вопросы, муссируемые в этой теме

Вес`на, спасибо, очень хорошая статья!

[oksana_k]

При этом сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов отражается в строке 130, а удержанный из нее НДФЛ - в строке 140

Из шпаргалки по 6-ндфл. Объясните, пожалуйста, для особо одареннойв строке 130 показываем всю зпл (кт70) или за минусом вычетов(базу)? В шпаргалке пишут за минусом вычетов и тут же в примерах вся зпл указана в строке 130...

[Катюха]

Так вот, ФНС разъяснила, что вся мартовская операция, а именно начисленная зарплата, а также начисленный и удержанный с нее НДФЛ, должна быть отражена в разд. 1 расчета за I квартал <38>. Конечно, при условии, что на момент подачи 6-НДФЛ в ИФНС налог уже удержан. То есть здесь сохраняется тот же принцип, что и при заполнении справок 2-НДФЛ относительно декабрьской зарплаты и налога с нее. При выплате зарплаты в следующем году ее сумма и удержанный из нее НДФЛ попадают в справки за предыдущий год, а не за год ее выплаты/удержания налога <39>.

что-то не поняла я из этого, что отражать в строке 070

При этом сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов отражается в строке 130

так, что все делали?

В расчете 6-НДФЛ за I квартал 2016 г. в строку 100 попадет зарплата, начисленная за январь, февраль, март.

так, что указываем во 2 разделе март, даже если еще не удержали и перечислили?

для больничных и отпускных - не позднее последнего числа месяца, в котором выплачен доход. Это означает, что перечислить НДФЛ в бюджет вы можете в любой день начиная с даты выплаты отпускных/больничных и до последнего дня месяца (включительно);

а указывать что? день когда перечислили или все-таки последний день месяца?

Контрольные соотношения выполнялись, надо:
(или) мартовскую зарплату и НДФЛ с нее не отражать ни в разд. 1, ни в разд. 2 за I квартал (а показать их в полугодии);
(или) мартовскую зарплату и НДФЛ с нее отражать в обоих разделах - и в разд. 1, и в разд. 2 за I квартал.

и тут мой мозг взорвался..., без коментариев

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

глаголь че ты там понаставила

Вес`на, я даже не знаю что сказать, два дня рисовала его на листочках у меня 2 раздел на 5 листах, есть КНО, отпуска, з/пл, з/пл вместе с отпуском, перепроверяла все сроки раз двадцать, кое-где конечно есть разногласия, но это больше касается строки 100. И чет я даже не знаю, что им не так?

[Natalia_58]

Сообщение от Fruktik

Декабрьской з/пл у меня нет. З/пл за март выплачивается 04.04.2016г., тогда и перечисляется НДФЛ.
Собираюсь сдать 6-НДФЛ следующим образом:
020 Сумма начисленного дохода - начисления з/пл с января по март включительно
040 Сумма исчисленного налога - строка 020*13% (НДФЛ с января по март включительно)
070 Сумма удержанного налога - НДФЛ за январь, февраль
080 - "0"
В раздел 2 ни з/пл за март, ни НДФЛ за март не включать
Кто-то еще сдавал таким же образом?
Читаю в разъяснениях, строка 040 может не совпадать со строкой 070...

Я так сдала сегодня. Протокол положительный)

[ptihka]

Отражаем в расчете выплату дивидендов
До сдачи расчета остались считанные дни (крайний срок – 04.05.2016).

В помощь бухгалтеру - очередное письмо ФНС от 23.03.2016 № БС-4-11/4958@, в котором прокомментирована операция: компания выплачивает дивиденды физлицам только во втором квартале 2016 года.
В такой ситуации отчетность надо заполнить и сдать три раза: за полугодие, девять месяцев и годовую. В последних двух расчетах данные будут только в разделе 1, а в разделе 2 сведений не будет. А, вот в расчете за полугодие оформляются оба раздела.

По нулевым доходам не отчитываются
ФНС считает, что отчитываться по форме 6-НДФЛ не нужно, если зарплата не выплачивалась. Основана такая позиция на нормах ст. 226 НК РФ. Ведь такие фирмы не подпадают под определение налоговых агентов – доходов от них никто не получал.

Также ФНС сообщила, что доходов, перечисленных в ст. 217 НК РФ в расчете быть не должно.
Об этом налоговики поведали в письме от 23.03.2016 № БС-4-11/4901.

[Баскова]

Сообщение от Среда

Среда,а Вы не согласны с этим?

[rgs]

Сообщение от Катюха

А у меня уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)

Во 2 разделе выплаты апрелем показывали?