Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [44] Форум Главбух

Б_С_К · 21.04.2016, 08:52

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

А косвенные расходы по НДС тоже лягут на 19.07

да тоже на 19.7 в части относящейся на экспорт, остальная часть останется на 19.4

Б_С_К · 21.04.2016, 09:12

Цитата:

Сообщение от Гарант

Добрый день! Подскажите достаточно ли этих документов для подтверждения ставки 0:
1. Контракт
2. Заявление
3. Счёт фактура
4. Накладная на отгрузку

Достаточно

Цитата:

Сообщение от Гарант

1. по строке 010 ставлю код 1010421,

да

Цитата:

Сообщение от Гарант

2. по строке 020 ставлю сумму продаж без НДС

да, ну по сути она у вас без ндс потому что ставка 0%

Цитата:

Сообщение от Гарант

3. по строке 030 вообще не пойму что ставить

Здесь ставите вычеты НДС относящиеся к этой сделке которые у Вас на 19.7

Цитата:

Сообщение от Гарант

4. по строке 040 саму сумму налога
5. по строке 050 то же не пойму

Эти строки заполняются только если Вы ранее не успели собрать документы в 180 дней и собрали после

Цитата:

Сообщение от Гарант

И раздел 8,9 теперь надо заполнять на эти суммы

да. конечно

Алёнка78 · 21.04.2016, 11:54

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

да тоже на 19.7 в части относящейся на экспорт, остальная часть останется на 19.4

Спасибо, но у меня сегодня возник еще один вопрос. Когда формирую декларацию по НДС, там теперь (в помощнике НДС)2 новые строки связанные с раздельным учетом. Там надо заполнить строки с ндс со ставкой и "0" ставкой. Далее 2 закладка разделить. там надо что то делать или нет?

Б_С_К · 21.04.2016, 13:03

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

Когда формирую декларацию по НДС, там теперь (в помощнике НДС)2 новые строки связанные с раздельным учетом.

Не поняла о чем Вы. Про документ "Распределение косвенных расходов"?

Гарант · 21.04.2016, 14:08

Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?

Алёнка78 · 21.04.2016, 16:02

Цитата:

Сообщение от Гарант

Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?

про это распределение я писала

Гарант · 21.04.2016, 16:52

Алёнка78,я может сейчас глупый вопрос задам, но все же рискну. Это обязательно или можно только 4 заполнить. И у меня документ другой не второй закладки. Если нужно обязательно распределять, то нужно статью расходов выбрать? Впервые подтверждаю. Не судите строго

Гарант · 21.04.2016, 18:13

Еще раз добрый вечер уважаемые форумчане.В налоговой сказали обязательно ПИК НДС заполнить. В разделе сведения о ТСД. Нужно накладную указать? И если вдруг с ошибками заполню. Это может на подтверждения этой ставки повлиять?

Гарант · 22.04.2016, 10:06

Добрый день уважаемые профи! И снова я. Ну ни как не могу заполнить эту форму, за пять дней перечитала, столько, что совсем запуталась. Одна надежда на Вас. Подскажите пожалуйста:
1. В книгу продаж буду ставить эти продажи с кодом 21. А даты сф буду указывать 2015г.
2. В книгу покупок буду ставить эти сф с кодом 25. Даты тоже 2015г.
3.Ну если я отражу покупки в 8 приложении то вычет ндс в 3 разделе увеличется, а из 4 раздела входной ндс тоже попадает в 1 раздел и уменьшает платеж.
Буду очень признательна если кто нибудь откликнится.

Shayk · 24.04.2016, 08:49

Добрый день!
Прошу помочь разобраться со сдачей декларации

Цитата:

Одновременно с подачей декларации в налоговый орган представляется пакет документов для подтверждения 0% ставки НДС (контракт, спецификация, ГТД, инвойс, СМР).

если я сдаю декларацию электронно, могу ли направить сканы указанных документов через СБИС и каким образом это делается? просто через документ "обращение"?

Цитата:

предоставить в налоговый орган файл, сформированный в программе «Возмещение НДС. Налогоплательщик»

аналогичный вопрос. каким способом предоставить этот файл в инспекцию?

спасибо всем откликнувшимся

Shayk · 24.04.2016, 10:10

и еще вопрос
можно ли подать декларацию 25.04.2016
а документы для подтверждения и файл Пик ндс сдать 26.04.2016?

оксана демина · 24.04.2016, 10:56

Помогите пожалуйста. Первый раз подтверждаю 0% ставку НДС при экспортных сделках и столкнулась с такой ситуацией: налоговая выявила на некоторых ЦМР отсутствие штампа "вывоз разрешен", но есть штампы "выпуск разрешен" и "товар вывезен" (к ГТД претензий нет). Инспектор отказывает в подтверждении по этим сделкам. Таможня не отказывает ставить "вывоз разрешен", но затягивает этот процесс, а у меня сроки камеральной проверки уже истекли.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? - подскажите, что делать

оксана демина · 24.04.2016, 11:04

Моя налоговая отказалась так принимать, т.к. в кодексе сказано, что сдается в один день. Инспектор посоветовала сдавать 25.04.16 пусть даже неправильный Пик (главное с совпадающей суммой в Деке) и неполный пакет документов, потом сдавать корректировки Деки и Пик для увеличения срока проверки и доносить необходимые документы

оксана демина · 24.04.2016, 11:09

[и еще вопрос
можно ли подать декларацию 25.04.2016
а документы для подтверждения и файл Пик ндс сдать 26.04.2016?]

Моя налоговая отказалась так принимать, т.к. в кодексе сказано, что сдается в один день. Инспектор посоветовала сдавать 25.04.16 пусть даже неправильный Пик (главное с совпадающей суммой в Деке) и неполный пакет документов, потом сдавать корректировки Деки и Пик для увеличения срока проверки и доносить необходимые документы[/QUOTE]

Shayk · 25.04.2016, 05:22

оксана демина, спасибо

Б_С_К · 25.04.2016, 16:03

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

про это распределение я писала

Этот документ как раз распределяет Косвенные расходы на 19.7

Б_С_К · 25.04.2016, 16:13

Цитата:

Сообщение от Гарант

то нужно статью расходов выбрать?

Статью расходов нужно выбирать если у Вас есть реализация "БЕЗ НДС"

Цитата:

Сообщение от Гарант

В налоговой сказали обязательно ПИК НДС заполнить.

Не нужно, это их желание и только...

Цитата:

Сообщение от Гарант

Ну если я отражу покупки в 8 приложении то вычет ндс в 3 разделе увеличется, а из 4 раздела входной ндс тоже попадает в 1 раздел и уменьшает платеж.

про какие Вы покупки? Если относящиес к экспорту, то они попадут не в 3 а в 4 раздел, возмещение из которого попадает в 1 раздел

Б_С_К · 25.04.2016, 16:19

Цитата:

Сообщение от оксана демина

"вывоз разрешен", но есть штампы "выпуск разрешен"

Это не одно и тоже ? просмотрела все ГТД свои... везде штамп "Выпуск разрешён" и по запросу "Товар вывезен".
ВСЁ. Ни когда ни каких вопросов не было....

AllaMih · 02.06.2016, 14:48

Здравствуйте, стоит вопрос, задача:
РЖД перевозит грузы(наша продукция) на украину, выставляют сч-ф с 0%ставкой, мы должны перевыставить сч-ф украине. Что должно стоять в перевыставленных сч-ф 0% или без НДС. Получается, что мы агенты, услуги не наши, идет спор одни спецы говорят, что надо перевыставить с 0% другие "без НДС" как все же верно?

Б_С_К · 02.06.2016, 15:20

Цитата:

Сообщение от AllaMih

"без НДС" как все же верно?

"Без НДС" Вы не имеете права выставлять транспортные услуги, т.к. это противоречит НК РФ.
Второй вопрос, на сколько правомерно "перевыставление" таких услуг, и подтвердите ли Вы ставку НДС 0%? т.к. согласно ст. 164 п.п. 2.1. п. 1 НК РФ

Цитата:

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.

Во избежании этих спорных ситуаций, я включаю транспортные расходы в стоимость товара указывая это в договоре.

21.04.2016, 14:08	#865
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?

21.04.2016, 16:52	#867
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Алёнка78,я может сейчас глупый вопрос задам, но все же рискну. Это обязательно или можно только 4 заполнить. И у меня документ другой не второй закладки. Если нужно обязательно распределять, то нужно статью расходов выбрать? Впервые подтверждаю. Не судите строго

21.04.2016, 18:13	#868
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Еще раз добрый вечер уважаемые форумчане.В налоговой сказали обязательно ПИК НДС заполнить. В разделе сведения о ТСД. Нужно накладную указать? И если вдруг с ошибками заполню. Это может на подтверждения этой ставки повлиять?

22.04.2016, 10:06	#869
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день уважаемые профи! И снова я. Ну ни как не могу заполнить эту форму, за пять дней перечитала, столько, что совсем запуталась. Одна надежда на Вас. Подскажите пожалуйста: 1. В книгу продаж буду ставить эти продажи с кодом 21. А даты сф буду указывать 2015г. 2. В книгу покупок буду ставить эти сф с кодом 25. Даты тоже 2015г. 3.Ну если я отражу покупки в 8 приложении то вычет ндс в 3 разделе увеличется, а из 4 раздела входной ндс тоже попадает в 1 раздел и уменьшает платеж. Буду очень признательна если кто нибудь откликнится.

24.04.2016, 10:10	#871
Shayk статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.02.2016 Сообщений: 1,091 Спасибо: 54	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту и еще вопрос можно ли подать декларацию 25.04.2016 а документы для подтверждения и файл Пик ндс сдать 26.04.2016? __________________ Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.

24.04.2016, 10:56	#872
оксана демина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.04.2016 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Помогите пожалуйста. Первый раз подтверждаю 0% ставку НДС при экспортных сделках и столкнулась с такой ситуацией: налоговая выявила на некоторых ЦМР отсутствие штампа "вывоз разрешен", но есть штампы "выпуск разрешен" и "товар вывезен" (к ГТД претензий нет). Инспектор отказывает в подтверждении по этим сделкам. Таможня не отказывает ставить "вывоз разрешен", но затягивает этот процесс, а у меня сроки камеральной проверки уже истекли. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? - подскажите, что делать

24.04.2016, 11:04	#873
оксана демина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.04.2016 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Моя налоговая отказалась так принимать, т.к. в кодексе сказано, что сдается в один день. Инспектор посоветовала сдавать 25.04.16 пусть даже неправильный Пик (главное с совпадающей суммой в Деке) и неполный пакет документов, потом сдавать корректировки Деки и Пик для увеличения срока проверки и доносить необходимые документы Последний раз редактировалось оксана демина; 24.04.2016 в 11:09.

24.04.2016, 11:09	#874
оксана демина статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.04.2016 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту [и еще вопрос можно ли подать декларацию 25.04.2016 а документы для подтверждения и файл Пик ндс сдать 26.04.2016?] Моя налоговая отказалась так принимать, т.к. в кодексе сказано, что сдается в один день. Инспектор посоветовала сдавать 25.04.16 пусть даже неправильный Пик (главное с совпадающей суммой в Деке) и неполный пакет документов, потом сдавать корректировки Деки и Пик для увеличения срока проверки и доносить необходимые документы[/QUOTE]

25.04.2016, 05:22	#875
Shayk статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.02.2016 Сообщений: 1,091 Спасибо: 54	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту оксана демина, спасибо __________________ Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.

02.06.2016, 14:48	#879
AllaMih гл.бухгалтер Регистрация: 16.02.2011 Адрес: Брянск Возраст: 59 Сообщений: 2,130 Спасибо: 62	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Здравствуйте, стоит вопрос, задача: РЖД перевозит грузы(наша продукция) на украину, выставляют сч-ф с 0%ставкой, мы должны перевыставить сч-ф украине. Что должно стоять в перевыставленных сч-ф 0% или без НДС. Получается, что мы агенты, услуги не наши, идет спор одни спецы говорят, что надо перевыставить с 0% другие "без НДС" как все же верно? __________________ Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.